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華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心

2023年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2023年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理等方面的方針政策和法律法規(guī)，調(diào)查研究農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制改革的新情況新問題，提出深化農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制改革的政策建議，并指導(dǎo)實(shí)施。

負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理，研究起草農(nóng)村土地承包，耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策落實(shí)的建議，并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)穩(wěn)定和完善家庭承包為主、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制工作；依法對(duì)農(nóng)村土地承包合同進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的確權(quán)頒證工作；規(guī)范和依法指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。建立健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁管理工作。

負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；研究提出相關(guān)政策建議，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作；承擔(dān)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督查工作，參與有關(guān)部門涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的文件，項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的審核、會(huì)簽；協(xié)助涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案件查處和信訪處理。

指導(dǎo)農(nóng)村各類合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，并負(fù)責(zé)農(nóng)村股份合作制的研究與推行。研究提出農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展，開展相關(guān)服務(wù)和監(jiān)督。

指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資源資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督是和村級(jí)債權(quán)債務(wù)清理控制化解工作；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)組織的審計(jì)工作，授權(quán)審計(jì)農(nóng)民承擔(dān)費(fèi)用和涉農(nóng)收費(fèi)項(xiàng)目以及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)。

組織開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支，農(nóng)民收入，農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查工作。

指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體系建設(shè)，開展相關(guān)服務(wù)。編制農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、專項(xiàng)資金計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益情況。

參與農(nóng)村綜合改革和有關(guān)農(nóng)村社會(huì)事務(wù)工作。

承辦縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)股室 5 個(gè)。一、辦公室。二、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。三、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體指導(dǎo)股。四、農(nóng)民權(quán)益維護(hù)監(jiān)督管理股。五、農(nóng)村土地承包管理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算僅含華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算196.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款196.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少41.16萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T減少經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算196.84萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出196.84萬(wàn)元。支出較去年減少41.16萬(wàn)元，其中基本支出減少49.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加8萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)調(diào)整導(dǎo)致基本支出減少，項(xiàng)目支出增加主要是今年新增事業(yè)發(fā)展資金8萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算196.84萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）196.84萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為188.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.58萬(wàn)元，比上一年增加3.52萬(wàn)元，增加12.11%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.16萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為農(nóng)村宅基地管理工作；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為196.84萬(wàn)元，其中，基本支出188.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 401009-華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開.xlsx