- 索引號：006383604B/2023-2046264
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-18
- 公開日期：2023-01-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)職責(zé)職能：
貫徹執(zhí)行國家和省種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和農(nóng)業(yè)行政復(fù)議工作，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)解、仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實(shí)，指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理。
擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；會同有關(guān)部門進(jìn)一步深化原國有農(nóng)場體制改革。
指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策、項(xiàng)目和縣級財(cái)政性資金安排建議，經(jīng)批準(zhǔn)后與財(cái)政部門共同制訂實(shí)施方案并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；配合財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。
促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程。
承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和工作考核；負(fù)責(zé)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)工作并依法實(shí)施監(jiān)督管理；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)畜禽屠宰的監(jiān)督管理。
組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥等的行政許可及監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)；依法負(fù)責(zé)漁船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料和飼料、飼料添加劑、農(nóng)藥獸藥的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理，組織實(shí)施農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策。
負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作；組織植物檢疫性有害生物普查并組織疫情撲滅；承擔(dān)全縣農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。
承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測、上報(bào)農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；采集、整理、上報(bào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。
制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，會同有關(guān)部門實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，按分工組織實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)科研重大項(xiàng)目；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。
會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)民教育培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓(xùn)工作。
（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)中心職責(zé)職能：
開展種植業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)成果和應(yīng)用技術(shù)推廣;開展農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息服務(wù);組織實(shí)施農(nóng)村能源項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技人員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕考、牌證發(fā)放、技術(shù)檢驗(yàn)和安全監(jiān)管等工作。
（3）農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心職責(zé)職能：
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)營管理等方面的方針政策和法律法規(guī)，調(diào)查研究農(nóng)村經(jīng)營體制改革的新情況新問題，提出深化農(nóng)村經(jīng)營體制機(jī)制改革的政策建議，并指導(dǎo)實(shí)施。
負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理，研究起草農(nóng)村土地承包，耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策落實(shí)的建議，并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)穩(wěn)定和完善家庭承包為主、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制工作；依法對農(nóng)村土地承包合同進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的確權(quán)頒證工作；規(guī)范和依法指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。建立健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁管理工作。
負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；研究提出相關(guān)政策建議，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作；承擔(dān)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測和監(jiān)督查工作，參與有關(guān)部門涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的文件，項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的審核、會簽；協(xié)助涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案件查處和信訪處理。
指導(dǎo)農(nóng)村各類合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，并負(fù)責(zé)農(nóng)村股份合作制的研究與推行。研究提出農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展，開展相關(guān)服務(wù)和監(jiān)督。
指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資源資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督是和村級債權(quán)債務(wù)清理控制化解工作；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)會計(jì)工作；指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)組織的審計(jì)工作，授權(quán)審計(jì)農(nóng)民承擔(dān)費(fèi)用和涉農(nóng)收費(fèi)項(xiàng)目以及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)。
組織開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支，農(nóng)民收入，農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)行情況的監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查工作。
指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)營管理體系建設(shè)，開展相關(guān)服務(wù)。編制農(nóng)村經(jīng)營管理事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、專項(xiàng)資金計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益情況。
參與農(nóng)村綜合改革和有關(guān)農(nóng)村社會事務(wù)工作。
承辦縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。
（4）江豚保護(hù)管理中心職責(zé)職能：
負(fù)責(zé)華容縣江豚遷地保護(hù)區(qū)江豚專項(xiàng)管護(hù)；江豚保護(hù)區(qū)管理中心行政事務(wù)管理。
（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職責(zé)職能：
農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)是隸屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；2、依法行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的農(nóng)業(yè)行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等行政執(zhí)法職能；3、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核；4、負(fù)責(zé)組織或配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村聯(lián)合執(zhí)法行政和農(nóng)資市場經(jīng)濟(jì)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作；依法查處上級交辦、相關(guān)部門移交、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移送及群眾投訴舉報(bào)的農(nóng)業(yè)違法案件；5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)投入品市場誠信體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法方面法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)工作；7、承擔(dān)上級交辦的其他工作。
（6）畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心職責(zé)職能：
為機(jī)關(guān)提供支持保障職能
1、協(xié)助制訂畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。
2、承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作；為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全提供服務(wù)保障。
3、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)、市場信息監(jiān)測和分析工作。研究提出畜牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建設(shè)和資源保護(hù)政策措施建議。承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)性工作，為畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展和水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)等提供服務(wù)保障。
面向社會提供公益服務(wù)的職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行畜牧水產(chǎn)、動物疫病防控相關(guān)法律法規(guī)，組織實(shí)施全縣動物防疫工作；負(fù)責(zé)畜牧、水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、培訓(xùn)、推廣等工作。
2、負(fù)責(zé)動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查，疫情報(bào)告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作；承擔(dān)動物疫病凈化、消滅的技術(shù)工作。
3、負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室、動物血防相關(guān)事務(wù)性工作。
4、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)畜牧、水產(chǎn)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，聯(lián)系畜牧業(yè)、漁業(yè)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批與法規(guī)股、種植業(yè)管理股、規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、外經(jīng)外貿(mào)與市場信息股、政策改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、畜牧獸醫(yī)股、科技教育股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)墾管理股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股等16個(gè)股室（辦），
（2）華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)中心(華容縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、華容縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)室、種植業(yè)事務(wù)部、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究事務(wù)部、農(nóng)業(yè)機(jī)械化事務(wù)部、生態(tài)能源事務(wù)部、教育培訓(xùn)部。
（3）農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)股室 5 個(gè)。一、辦公室。二、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。三、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)股。四、農(nóng)民權(quán)益維護(hù)監(jiān)督管理股。五、農(nóng)村土地承包管理股。
（4）江豚保護(hù)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（5）華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、法制股、財(cái)務(wù)股、工會、漁業(yè)漁政執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理執(zhí)法中隊(duì)、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用中隊(duì)。
（6）畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、法制宣傳、紀(jì)檢、信訪維穩(wěn)、后勤保障工作；承擔(dān)會務(wù)組織、文稿文電、機(jī)要保密、檔案管理等工作。
2、財(cái)務(wù)室。負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)預(yù)算方案、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，管理使用各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做好會計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付；搞好固定資產(chǎn)的保管、登記工作。
3、綜合部。負(fù)責(zé)中心黨建、工會和離退休干部工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、干部人事及專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)工作。
4、動物疫病防控部。負(fù)責(zé)動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告以及其他預(yù)防、控制等技術(shù)工作，承擔(dān)獸醫(yī)試驗(yàn)室、動物血防相關(guān)事務(wù)性工作。
5、畜牧業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展、地方畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用和種畜禽相關(guān)事務(wù)及技術(shù)性工作。
6、漁業(yè)發(fā)展部。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)資源增殖和漁業(yè)生態(tài)修復(fù)相關(guān)事務(wù)及技術(shù)性工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算含華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)中心、華容縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心、湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護(hù)區(qū)管理中心、華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、華容縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3262.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2882.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入380萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加697.44萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目支出增加。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算3262.44萬元，其中， 農(nóng)林水支出2901.47萬元，一般公共服務(wù)支出360.97萬元。支出較去年增加697.44萬元，其中基本支出增加162.94萬元，項(xiàng)目支出增加534.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T變動調(diào)整基本支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轫?xiàng)目新增導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3262.44萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1958.06萬元，占60.0%；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）100萬元，占3.1%；農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）369萬元，占11.31%；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）474.41萬元，占14.53%；一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）360.97萬，占比11.06%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2727.94萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為534.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出534.5萬元，主要用于下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款394.99萬元，比上一年增加67.87萬元，增加17.18%。主要原因是人員新增經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少2.3萬元，減少22.33%，主要原因厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開10次會議，人數(shù)426人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作部署大會、黨組班子成員會，禁毒宣傳大會，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算23.4萬元，擬開展24次培訓(xùn)，人數(shù)5624人，內(nèi)容為黨史黨章教育培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)，機(jī)關(guān)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3262.44萬元，其中，基本支出2727.94萬元，項(xiàng)目支出534.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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