2023年度華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2023-2046265
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 08:37

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華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)是隸屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；2、依法行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的農(nóng)業(yè)行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等行政執(zhí)法職能；3、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核；4、負(fù)責(zé)組織或配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村聯(lián)合執(zhí)法行政和農(nóng)資市場經(jīng)濟(jì)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作；依法查處上級交辦、相關(guān)部門移交、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移送及群眾投訴舉報(bào)的農(nóng)業(yè)違法案件；5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)投入品市場誠信體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法方面法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)工作；7、承擔(dān)上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、法制股、財(cái)務(wù)股、工會、漁業(yè)漁政執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)機(jī)監(jiān)理執(zhí)法中隊(duì)、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)業(yè)投入品執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)隸屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算478.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款478.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加230.92萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算478.92萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130101行政運(yùn)行（項(xiàng)）19萬元，213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130110執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）459.92萬。支出較去年增加230.92萬元，其中基本支出增加211.92萬元，項(xiàng)目支出增加19萬元。其中基本支出較上年增加/減少主要是因?yàn)橐驗(yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加，項(xiàng)目支出增加/減少主要是因?yàn)橐驗(yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算478.92萬元，其中，213水農(nóng)林支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130110執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為459.92萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的96%；213水農(nóng)林支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130101行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為459.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出19萬元，主要用于單位日常開支行政運(yùn)行等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于……等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.03萬元，比上一年增加43.03萬元，增加67.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.29萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)36人，內(nèi)容為事業(yè)人員網(wǎng)上晉級學(xué)習(xí)培訓(xùn)、人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)快艇駕駛、無人機(jī)操作；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類XX萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為478.92萬元，其中，基本支出459.92萬元，項(xiàng)目支出19萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格