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第一部分  2023年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

1.職能職責(zé)

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)職責(zé)職能：

貫徹執(zhí)行國家和省種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（簡稱農(nóng)業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導(dǎo)實施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善，參與涉農(nóng)的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，負責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和農(nóng)業(yè)行政復(fù)議工作，推進農(nóng)業(yè)依法行政。

研究提出穩(wěn)定和完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)解、仲裁管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞工作，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實，指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和資產(chǎn)財務(wù)管理。

擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；會同有關(guān)部門進一步深化原國有農(nóng)場體制改革。

指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)�；�生產(chǎn)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；編報部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策、項目和縣級財政性資金安排建議，經(jīng)批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導(dǎo)實施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護政策建議，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程。

承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價標準和技術(shù)規(guī)范，負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和工作考核；負責(zé)符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證申報工作并依法實施監(jiān)督管理；組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負責(zé)畜禽屠宰的監(jiān)督管理。

組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥等的行政許可及監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準；貫徹執(zhí)行獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責(zé)漁船、漁港、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，指導(dǎo)漁業(yè)安全生產(chǎn)；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料和飼料、飼料添加劑、農(nóng)藥獸藥的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展和農(nóng)機安全監(jiān)理，組織實施農(nóng)機惠農(nóng)政策。

負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關(guān)部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作；組織植物檢疫性有害生物普查并組織疫情撲滅；承擔(dān)全縣農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作；配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，監(jiān)測、上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；采集、整理、上報農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，會同有關(guān)部門實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，按分工組織實施全縣農(nóng)業(yè)科研重大項目；組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進農(nóng)業(yè)先進技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)民教育培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力就地就近就業(yè)培訓(xùn)工作。

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)中心職責(zé)職能：

貫徹落實《中華人民共和國可再生能源法》、《中華人民共和國可再生能源管理條例》，抓能源建設(shè)的開發(fā)利用與節(jié)約改造。

編制本縣農(nóng)村能源建設(shè)規(guī)劃和年度發(fā)展計劃并組織實施。

負責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)項目資金、質(zhì)量的管理，做好項目的統(tǒng)計、上報、跟蹤、總結(jié)、驗收等有關(guān)工作。

根據(jù)農(nóng)村能源事業(yè)發(fā)展的需要，切實搞好縣、鄉(xiāng)、村服務(wù)體系建設(shè)，保證后續(xù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)到位。

與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商行政管理等部門配合，加強對市場流通的沼氣配件、農(nóng)村能源器材進行檢查、監(jiān)督和管理。

負責(zé)宣傳、推介可再生能源開發(fā)利用和商品能源節(jié)約方面的新技術(shù)。

積極爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的支持，形成農(nóng)村能源建設(shè)的合力。

與有關(guān)行業(yè)部門加強聯(lián)系，組織技術(shù)員參與對外交流和系統(tǒng)培訓(xùn)，抓好技術(shù)隊伍建設(shè)。

完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（3）農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心職責(zé)職能：

負責(zé)全縣農(nóng)民負擔(dān)的監(jiān)督管理，審核涉農(nóng)收費方面的文件及收費標準，指導(dǎo)管理農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補工作，監(jiān)督惠農(nóng)資金的撥付和使用，查處加重農(nóng)民負擔(dān)案（事）件。

負責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計人員、集體資產(chǎn)管理工作。

指導(dǎo)農(nóng)村家庭承包經(jīng)營和雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善工作，探索建立健全土地流轉(zhuǎn)機制。

負責(zé)農(nóng)業(yè)承包合同的簽訂、鑒證、調(diào)解、仲裁等管理工作。

指導(dǎo)農(nóng)村各類合作經(jīng)濟組織及農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展和管理，并負責(zé)農(nóng)村股份合作制的研究與推行。

（4）江豚保護管理中心職責(zé)職能：

負責(zé)華容縣江豚遷地保護區(qū)江豚專項管護；江豚保護區(qū)管理中心行政事務(wù)管理。

（5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合行政執(zhí)法大隊職責(zé)職能：

負責(zé)全縣漁業(yè)行政執(zhí)法工作,漁業(yè)行政許可及管理,漁業(yè)資源保護及水生野生動物保護。

（6）畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心職責(zé)職能：

負責(zé)全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督，動物、動物產(chǎn)品的檢疫;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)動物疫病的預(yù)防、控制和撲滅;負責(zé)全縣動物血吸蟲病的防治、動物疫情監(jiān)測;負責(zé)全縣生豬定點屠宰活動的監(jiān)督執(zhí)法。

2、機構(gòu)設(shè)置

（1）華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場與經(jīng)濟信息股、種植業(yè)管理股、漁業(yè)漁政管理股、畜牧獸醫(yī)股、科技教育股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)化股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、財務(wù)股、人事股。

（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)中心：辦公室、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股和服務(wù)股

（3）農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室。農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)股。農(nóng)民權(quán)益維護監(jiān)督管理股。農(nóng)村土地承包管理股。

（4）江豚保護管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：無內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（5）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)：法制股、財務(wù)室、辦公室、洞庭湖分站、長江分站、內(nèi)湖分站

（6）畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、動物疫病防控股、動物衛(wèi)生監(jiān)督股、生豬定點屠宰執(zhí)法股。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3262.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3262.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加697.44萬元，主要是因為人員變動經(jīng)費增加及項目支出增加。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算增加3262.44萬元，其中，

213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130101行政運行（項）1958.06萬元；

213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130199（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）100萬元；

213農(nóng)林水支出（類）21399農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2139999其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）369萬元；

213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130110執(zhí)法監(jiān)管（項）474.41萬元；

213農(nóng)林水支出（類）21302農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130202一般行政管理事務(wù)（項）360.97萬元。

較去年增加697.44萬元，其中基本支出增加162.94萬元，項目支出增加534.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為項目增加經(jīng)費增加，項目支出增加主要是因為新增項目增加經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3262.44萬元，其中，

213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130101行政運行（項）1958.06萬元，占60.02%；

213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村2130199（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）100萬元，占3.06%；

213農(nóng)林水支出（類）21399農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2139999其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）369萬元，占11.31%；

213農(nóng)林水支出（類）21301農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130110執(zhí)法監(jiān)管（項）474.41萬元，占14.54%

213農(nóng)林水支出（類）21302農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）2130202一般行政管理事務(wù)（項）360.97萬元，占11.07%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2727.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為534.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出534.50萬元，主要用于下鄉(xiāng)工作開展等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款388.61萬元，比上一年增加61.49萬元，增加15.82%。主要原因是人員新增經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少2萬元，減少25%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算3萬元，擬召開10次會議，人數(shù)426人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作部署大會，黨組班子成員會，禁毒宣傳大會，高標準農(nóng)田建設(shè)工作會；培訓(xùn)費預(yù)算23.4萬元，擬開展24次培訓(xùn)，人數(shù)5624人，內(nèi)容黨史黨章教育培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)，機關(guān)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額663.26萬元，其中工程類0萬元，貨物類585.76萬元，服務(wù)類77.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，2023年度本單位未計劃報廢處置車輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃新增設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3262.44萬元，其中，基本支出2727.94萬元，項目支出534.50萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第37張表《項目支出績效目標表》，第38張表《整體支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。