- 索引號：006383604B/2023-2137496
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2023-09-21
- 公開日期：2023-09-21
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心部門決算
目 錄
第一部分湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心概況
一、部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關自然保護區(qū)的法律法規(guī)，負責制定相關管理辦法，落實各項保護措施。
2.負責自然保護區(qū)內(nèi)管護設施的建設和維護。
3.依法查處破杯自然保護區(qū)內(nèi)自然源和生態(tài)環(huán)境及其相關的違法行為。
4.協(xié)助縣文化廣電新聞出版游局，科學規(guī)劃實驗區(qū)內(nèi)的游活動，參與區(qū)域內(nèi)旅游管理工作，確保核心區(qū)與緩沖區(qū)的生態(tài)不收任何破壞。
5保護自保護區(qū)內(nèi)的自然源和生態(tài)環(huán)境，組織生態(tài)環(huán)境監(jiān)測，調(diào)查與自然保區(qū)相關的自然資源并建立檔案，對自然保區(qū)內(nèi)已經(jīng)受到破壞的自然環(huán)境做好修復工作。
6組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)以長江江豚為代表的珍惜瀕危水生野生動植物的保護、增殖放流、搶險救護及人工繁殖工作。
7.組織和開展以長江江豚及其他珍稀瀕危水生野生動植物及其棲息地為主要研究對象的科學研究工作。
8.開展保護長江江豚及其他玪稀瀕危水生野生動植物及其棲息地的科普宣傳教育工作。
9.負責協(xié)調(diào)處理自然保護區(qū)內(nèi)居民生產(chǎn)、生活，確保自然保護區(qū)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心，無內(nèi)設機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心。
第二部分 湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為214.3萬元，與2021年相比，收、支總計各增加54.18萬元，增長33.84%。主要原因是單位業(yè)務量增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計214.3萬元，其中：財政撥款收入214.3萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計214.3萬元，其中：基本支出136.3萬元，占63.6%；項目支出78萬元，占36.4%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為214.3萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加54.18萬元，增長33.84%。主要原因是單位業(yè)務量增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出214.3萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加54.18萬元，增長33.84%,主要原因是單位業(yè)務量增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出214.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.96萬元，占1.85%；農(nóng)林水（類）支出155.34萬元，占72.49%；交通運輸（類）支出20萬元，占9.33%；其他（類）支出35萬元，占16.33%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為73萬元，支出決算為214.3萬元，完成年初預算的294%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.96萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位其他工資福利支出運轉(zhuǎn)需要。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預算為73萬元，支出決算為132.34萬元，完成年初預算的181%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位基礎設施建設任務加大。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)配套設施建設要求。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級工作任務目標需要。
交通運輸支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是完成單位工作任務需要。
其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位運轉(zhuǎn)需要。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出136.3萬元，其中:
人員經(jīng)費72.7萬元，占基本支出的53.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費63.6萬元，占基本支出的46.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.18萬元，用于開展職工業(yè)務培訓，人數(shù)6人，內(nèi)容為在職人員業(yè)務能力培訓；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額141.6萬元，其中：政府采購貨物支出13.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出127.95萬元；授予中小企業(yè)合同金額141.6萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額141.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的9.64%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的90.36%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1.基本支出
2022年江豚中心基本支出136.3萬元，其中人員支出72.7萬元，公用經(jīng)費支出63.6萬元。
2.項目支出情況
1、2022年江豚保護中心項目支出總投入78萬元，全部資金完成投入；
2、江豚保護中心專項資金實際用于保護區(qū)公廁改造、漁業(yè)補助、人工放流、重點工作建設及運轉(zhuǎn)項目；
3、專項資金先預算、審核再投入，資金得到有效利用。
3.部門整體支出績效情況
通過對2022年的預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。2022年，較好地完成了年度工作目標，部門整體支出績效評價為優(yōu)。
（二）存在的問題及原因分析
存在的問題：預算和預算績效管理效率不夠高；資金分配、使用和管理不足。
原因：未健全績效評價體系，未找到更好的管理和評估辦法。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心部門決算公開表格
江豚中心 2022年決算公開表格.XLS
2022年度湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心績效評價自評報告
江豚保護中心.doc
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