- 索引號：006383604B/2024-2179457
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-01-25
- 公開日期：2024-01-25
- 公開方式：政府網站
華容縣農業(yè)農村局匯總
2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）農業(yè)農村局機關職責職能：
貫徹執(zhí)行國家和省種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品加工業(yè)、農墾等農業(yè)各產業(yè)（簡稱農業(yè)）發(fā)展的方針政策，擬訂全縣農業(yè)發(fā)展的政策和規(guī)劃并指導實施，引導農業(yè)產業(yè)結構合理調整、農業(yè)資源的合理配置和農產品品質改善，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，負責農業(yè)行政執(zhí)法和農業(yè)行政復議工作，推進農業(yè)依法行政。
研究提出穩(wěn)定和完善農村經營管理體制的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛調解、仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞工作，檢查監(jiān)督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發(fā)展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理。
擬訂全縣農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展；會同有關部門進一步深化原國有農場體制改革。
指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產；提出農業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向；編報部門預算并組織執(zhí)行，提出扶持農業(yè)農村發(fā)展的財政政策、項目和縣級財政性資金安排建議，經批準后與財政部門共同制訂實施方案并指導實施；擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；配合財政部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。
促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展，組織擬訂促進農產品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，提出農業(yè)產業(yè)保護政策建議，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃；培育、保護和發(fā)展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。
承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，收集上報有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監(jiān)測；貫徹執(zhí)行農業(yè)轉基因生物安全評價標準和技術規(guī)范，負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護；會同有關部門貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并指導實施；指導農業(yè)檢驗檢測體系建設和工作考核；負責符合安全標準的農產品認證申報工作并依法實施監(jiān)督管理；組織農產品質量安全的監(jiān)督管理；負責畜禽屠宰的監(jiān)督管理。
組織、協調農業(yè)生產資料市場體系建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥等的行政許可及監(jiān)督管理；會同有關部門貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料標準；貫徹執(zhí)行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監(jiān)督管理，指導漁業(yè)安全生產；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料和飼料、飼料添加劑、農藥獸藥的監(jiān)督管理；指導農業(yè)機械化發(fā)展和農機安全監(jiān)理，組織實施農機惠農政策。
負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省動植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策，會同有關部門制定地方性動植物防疫政策建議并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設；組織、監(jiān)督對縣內動植物的防疫檢疫工作；組織植物檢疫性有害生物普查并組織疫情撲滅；承擔全縣農作物種子（種苗）檢疫審批工作；配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。
承擔農業(yè)防災減災的責任，監(jiān)測、上報農業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出農業(yè)生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
管理農業(yè)和農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)、農村經濟運行，開展相關農業(yè)統計工作；采集、整理、上報農業(yè)和農村經濟信息，負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務。
制定全縣農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并指導實施；會同有關部門組織全縣農業(yè)科技創(chuàng)新體系和農業(yè)產業(yè)技術體系建設，會同有關部門實施科教興農戰(zhàn)略，按分工組織實施全縣農業(yè)科研重大項目；組織實施農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、農業(yè)科技成果轉化和技術推廣；負責農業(yè)科技成果管理，組織引進農業(yè)先進技術，指導農技推廣體系改革與建設。
會同有關部門擬訂全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業(yè)培訓工作。
（2）農業(yè)農村事務中心職責職能：
開展種植業(yè)、農村能源、農業(yè)機械化行業(yè)成果和應用技術推廣;開展農業(yè)技術和農業(yè)經濟信息服務;組織實施農村能源項目建設;負責農業(yè)科技人員的培訓和業(yè)務指導;負責農機駕考、牌證發(fā)放、技術檢驗和安全監(jiān)管等工作。
（3）農村經營服務中心職責職能：
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關農村經營管理等方面的方針政策和法律法規(guī)，調查研究農村經營體制改革的新情況新問題，提出深化農村經營體制機制改革的政策建議，并指導實施。
負責農村土地承包管理，研究起草農村土地承包，耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁相關法律法規(guī)、規(guī)章、政策落實的建議，并指導實施；指導穩(wěn)定和完善家庭承包為主、統分結合的雙層經營體制工作；依法對農村土地承包合同進行指導和監(jiān)管；依法開展農村土地承包經營權的確權頒證工作；規(guī)范和依法指導農村土地承包經營權流轉。建立健全農村土地流轉機制，完善農村土地承包經營；指導農村土地承包經營糾紛調解仲裁管理工作。
負責農民負擔監(jiān)督管理工作；研究提出相關政策建議，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和“一事一議”財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作；承擔減輕農民負擔監(jiān)測和監(jiān)督查工作，參與有關部門涉及農民負擔的文件，項目標準的審核、會簽；協助涉及農民負擔的重大案件查處和信訪處理。
指導農村各類合作經濟組織的發(fā)展和管理，并負責農村股份合作制的研究與推行。研究提出農民專業(yè)合作經濟組織、家庭農場發(fā)展的政策措施；指導、扶持農民專業(yè)合作經濟組織建設與發(fā)展，開展相關服務和監(jiān)督。
指導農村集體經濟組織建設和產權制度改革、資金資源資產管理、財務審計監(jiān)督是和村級債權債務清理控制化解工作；指導農民專業(yè)合作經濟組織財務會計工作；指導農村審計組織的審計工作，授權審計農民承擔費用和涉農收費項目以及農村合作經濟組織的財務。
組織開展農村經濟收支，農民收入，農民專業(yè)合作社與農村集體經濟組織運行情況的監(jiān)測、統計和調查工作。
指導農村經營管理體系建設，開展相關服務。編制農村經營管理事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、專項資金計劃并組織實施和監(jiān)督管理。
負責統計和分析農村經濟收益情況。
參與農村綜合改革和有關農村社會事務工作。
承辦縣委、縣政府和縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
（4）江豚保護管理中心職責職能：
負責華容縣江豚遷地保護區(qū)江豚專項管護；江豚保護區(qū)管理中心行政事務管理。
（5）農業(yè)農村綜合行政執(zhí)法大隊職責職能：
農業(yè)執(zhí)法大隊是隸屬于農業(yè)農村局公益一類事業(yè)單位，主要負責：1、貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；2、依法行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的農業(yè)行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執(zhí)法職能；3、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的指導、協調、監(jiān)督和考核；4、負責組織或配合農業(yè)農村聯合執(zhí)法行政和農資市場經濟秩序專項整治工作；依法查處上級交辦、相關部門移交、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移送及群眾投訴舉報的農業(yè)違法案件；5、負責農業(yè)農村行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承擔全縣農業(yè)投入品市場誠信體系建設工作；負責組織全縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法方面法律法規(guī)宣傳和培訓工作；7、承擔上級交辦的其他工作。
（6）畜牧水產事務中心職責職能：
為機關提供支持保障職能
1、協助制訂畜牧水產產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。
2、承擔畜禽水產品質量安全風險評估工作；為畜禽水產品質量安全提供服務保障。
3、承擔畜牧業(yè)、漁業(yè)生產、市場信息監(jiān)測和分析工作。研究提出畜牧業(yè)、漁業(yè)產業(yè)發(fā)展政策建設和資源保護政策措施建議。承擔畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展項目相關服務性工作，為畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展和水產種質資源保護等提供服務保障。
面向社會提供公益服務的職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行畜牧水產、動物疫病防控相關法律法規(guī)，組織實施全縣動物防疫工作；負責畜牧、水產新品種、新技術的引進、示范、培訓、推廣等工作。
2、負責動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學調查，疫情報告以及其他預防、控制等技術工作；承擔動物疫病凈化、消滅的技術工作。
3、負責獸醫(yī)實驗室、動物血防相關事務性工作。
4、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣機構畜牧、水產工作進行業(yè)務指導，聯系畜牧業(yè)、漁業(yè)行業(yè)協會、學會。
（二）機構設置
（1）農業(yè)農村局機關設有辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批與法規(guī)股、種植業(yè)管理股、規(guī)劃與鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、外經外貿與市場信息股、政策改革與農村合作經濟指導股、畜牧獸醫(yī)股、科技教育股、漁業(yè)漁政管理股、農田建設和農墾管理股、農村社會事業(yè)促進股、農業(yè)機械化管理股、農業(yè)資源保護與利用股、農產品質量安全監(jiān)管股等16個股室（辦），
（2）華容縣農業(yè)農村事務中心(華容縣農業(yè)科學研究所、華容縣農業(yè)廣播電視學校)設7個內設機構:辦公室、財務室、種植業(yè)事務部、農業(yè)科學研究事務部、農業(yè)機械化事務部、生態(tài)能源事務部、教育培訓部。
（3）農村經營服務中心內設機構：內設股室 5 個。一、辦公室。二、農村集體資產管理股。三、農業(yè)經營主體指導股。四、農民權益維護監(jiān)督管理股。五、農村土地承包管理股。
（4）江豚保護管理中心內設機構：無內設機構。
（5）華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊單位內設機構包括：綜合股、法制股、財務股、工會、漁業(yè)漁政執(zhí)法中隊、農機監(jiān)理執(zhí)法中隊、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法中隊、農業(yè)投入品執(zhí)法中隊、農產品質量安全執(zhí)法中隊、農業(yè)資源保護與利用中隊。
（6）畜牧水產事務中心內設機構：
1、辦公室。負責中心日常運轉、綜合協調、法制宣傳、紀檢、信訪維穩(wěn)、后勤保障工作；承擔會務組織、文稿文電、機要保密、檔案管理等工作。
2、財務室。負責制訂財務預算方案、財務工作計劃并組織實施，管理使用各項專項經費，做好會計報表，負責項目經費的撥付；搞好固定資產的保管、登記工作。
3、綜合部。負責中心黨建、工會和離退休干部工作；負責機構編制、干部人事及專業(yè)技術人員職稱申報工作。
4、動物疫病防控部。負責動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學調查、疫情報告以及其他預防、控制等技術工作，承擔獸醫(yī)試驗室、動物血防相關事務性工作。
5、畜牧業(yè)發(fā)展部。負責畜牧業(yè)發(fā)展、地方畜禽種質資源保護利用和種畜禽相關事務及技術性工作。
6、漁業(yè)發(fā)展部。負責漁業(yè)資源保護、漁業(yè)資源增殖和漁業(yè)生態(tài)修復相關事務及技術性工作。
二、部門預算單位構成
華容縣農業(yè)農村局部門預算含華容縣農業(yè)農村局機關、華容縣農業(yè)農村事務中心、華容縣農村經營服務中心、湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心、華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、華容縣畜牧水產事務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算20337.43萬元，其中，一般公共預算撥款3012.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入17325萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加17074.99萬元，主要是因為項目支出增加。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算20337.43萬元，其中，農林水支出20337.43萬元。支出較去年增加17074.99萬元，其中基本支出增加107.69萬元，項目支出增加16967.3萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員變動調整基本支出增加，項目支出增加主要是因為項目新增導致項目支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算20337.43萬元，其中，農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）19421.19萬元，占95.5%；農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）916.24萬元，占4.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為2835.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為17501.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，運行維護經費17501.8萬元，主要用于項目支出等方面；。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款363.55萬元，比上一年減少31.44萬元，減少7.96%。主要原因是人員減少經費減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數7.5萬元，其中，公務接待費7.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.5萬元，減少6.25%，主要原因厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算3萬元，擬召開10次會議，人數426人，內容為農業(yè)農村局工作部署大會、黨組班子成員會，禁毒宣傳大會，高標準農田建設工作會；培訓費預算23.85萬元，擬開展24次培訓，人數5624人，內容為黨史黨章教育培訓、高素質農民培訓，機關人員繼續(xù)教育培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為20337.43萬元，其中，基本支出2835.63萬元，項目支出17501.8萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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