- 索引號：006383604B/2024-2266136
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網站
2023年度
湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心部門決算
目錄
第一部分 湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十�、官懺忷觾词产占觽冮况说��
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心概況
一、 部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關自然保護區(qū)的法律法規(guī)，負責制定相關管理辦法，落實各項保護措施。
2.負責自然保護區(qū)內管護設施的建設和維護。
3.依法查處破杯自然保護區(qū)內自然源和生態(tài)環(huán)境及其喙氐奈シㄐ形�
4.協(xié)助縣文化廣電新聞出版游局，科學規(guī)劃實驗區(qū)內的游活動，參與區(qū)域內旅游管理工作，確保核心區(qū)與緩沖區(qū)的生態(tài)不收任何破壞。
5.保護自保護區(qū)內的自然源和生態(tài)環(huán)境，組織生態(tài)環(huán)境監(jiān)測，調查與自然保區(qū)相關的自然資源并建立檔案，對自然保區(qū)內已經受到破壞的自然環(huán)境做好修復工作。
6.組織和協(xié)調轄區(qū)內以長江江豚為代表的珍惜瀕危水生野生動植物的保護、增殖放流、搶險救護及人工繁殖工作。
7.組織和開展以長江江豚及其他珍稀瀕危水生野生動植物及其棲息地為主要研究對象的科學研究工作。
8.開展保護長江江豚及其他玪稀瀕危水生野生動植物及其棲息地的科普宣傳教育工作。
9.負責協(xié)調處理自然保護區(qū)內居民生產、生活，確保自然保護區(qū)與社會協(xié)調發(fā)展。
10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心無內設機構。
�。ǘQ算單位構成。2023年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計417.5萬元。與上年相比，增加203.2萬元，增長94.82%，主要是因為單位業(yè)務量增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計417.5萬元，其中：財政撥款收入417.5萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計417.5萬元，其中：基本支出115.5萬元，占27.66%；項目支出302萬元，占72.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計417.5萬元，與上年相比，增加203.2萬元,增長94.82%，主要是因為單位業(yè)務量增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出247.5萬元，占本年支出合計的59.28%，與上年相比，財政撥款支出增加33萬元，增長15.49%，主要是因為單位能力建設、業(yè)務量增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出247.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出34.4萬元，占13.9%；節(jié)能環(huán)保（類）支出65萬元，占26.26%；農林水（類）支出126.1萬元，占50.95%；其他（類）支出22萬元，占8.89%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為83.04萬元，支出決算數為247.5萬元，完成年初預算的2980%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.4萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是單位政府購買服務經費預算，完成單位基本運轉。
2、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為65萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是單位業(yè)務增加，項目增加。
3、農林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為81.1萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是單位運轉需要。
4、農林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防災救災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是自然災害防御需要，項目增加。
5、農林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是自然資源保護，項目增加。
6、其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是單位業(yè)務能力及執(zhí)法能力建設需要，項目增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出115.5萬元，其中：
人員經費86.07萬元，占基本支出的74.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費29.43萬元，占基本支出的25.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，無法計算占比；公務接待費支出決算0萬元，無法計算占比；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無法計算占比；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入170萬元；年初結轉和結余170萬元；支出170萬元，其中基本支出0萬元，項目支出170萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為170萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位行政、執(zhí)法和科普宣教需要，項目增加。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出29.43萬元，比年初預算數增加21.6萬元，增長276%。主要原因是：單位巡護業(yè)務需要，增加資本性支出項目。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，用于召開會議，人數0人；開支培訓費0.19萬元，用于開展在職人員業(yè)務培訓，人數6人，內容為在職在崗能力培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額141.6萬元，其中：政府采購貨物支出13.65 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出127.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額141.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的9.64%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的90.36%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年江豚保護中心根據上級要求完成了單位的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，開展項目績效評價和整體績效評價，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據。2023年，較好地完成了年度工作目輳ㄐ蘭畚擰�
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1.基本支出
2023年江豚中心基本支出115.5萬元，其中人員支出86.07萬元，公用經費支出29.43萬元。
2.項目支出情況
1、2023年江豚保護中心項目支出總投入302萬元，全部資金完成投入；
2、江豚保護中心專項資金實際用于保護區(qū)自然資源保護、防災救災、農業(yè)資源保護與利用、保護區(qū)棲息地修復；漁業(yè)資源保護；
3、專項資金先預算、審核再投入，資金得到有效利用。
3.部門整體支出績效情況
通過對2023年的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據。2023年，較好地完成了年度工作目標，部門整體支出績效評價為優(yōu)。
（三）存在的問題及原因分析
存在的問題：預算和預算績效管理效率不夠高；資金分配、使用和管理不足。
原因：未健全績效評價體系，未找到更好的管理和評估辦法。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心部門決算公開表格
華容江豚保護中心2023年度部門決算公開表格.xlsx
二、2023年度
湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心支出績效自評報告
401004湖南華容集成長江故道江豚省級自然保護區(qū)管理中心.rar
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