- 索引號(hào)：006383604B/2024-2266154
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心決算
目錄
第一部分 華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
∷�、财政拨库Q杖脛С鼉鏊闋鼙�
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理等方面的方針政策和法律法規(guī)，調(diào)查研究農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制改革的新情況新問(wèn)題，提出深化農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制改革的政策建議，并指導(dǎo)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理，研究起草農(nóng)村土地承包，耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策落實(shí)的建議，并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)穩(wěn)定和完善家庭承包為主、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制工作；依法對(duì)農(nóng)村土地承包合同進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的確權(quán)頒證工作；規(guī)范和依法指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。建立健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁管理工作。
三、負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；研究提出相關(guān)政策建議，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作；承擔(dān)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督查工作，參與有關(guān)部門(mén)涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的文件，項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的審核、會(huì)簽；協(xié)助涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案件查處和信訪(fǎng)處理。
四、指導(dǎo)農(nóng)村各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，并負(fù)責(zé)農(nóng)村股份合作制的研究與推行。研究提出農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展，開(kāi)展相關(guān)服務(wù)和監(jiān)督。
五、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)和產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資源資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督是和村級(jí)債權(quán)債務(wù)清理控制化解工作；指導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)農(nóng)村審計(jì)組織的審計(jì)工作，授權(quán)審計(jì)農(nóng)民承擔(dān)費(fèi)用和涉農(nóng)收費(fèi)項(xiàng)目以及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)。
六、組織開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支，農(nóng)民收入，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查工作。
七、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體系建設(shè)，開(kāi)展相關(guān)服務(wù)。編制農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
八、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益情況。
九、參與農(nóng)村綜合改革和有關(guān)農(nóng)村社會(huì)事務(wù)工作。
十、承辦縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)股室五個(gè)，一、辦公室。二、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。三、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體指導(dǎo)股。四、農(nóng)民權(quán)益維護(hù)監(jiān)督管理股。五、農(nóng)村土地承包管理股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心單位本級(jí)，本單位為華容縣農(nóng)業(yè)局所屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件表格
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1136.27萬(wàn)元。與上年相比，增加455.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.88%%，主要是因?yàn)樵鲰?xiàng)增資，項(xiàng)目收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1136.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1136.27萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1136.27萬(wàn)元，其中：基本支出199.27萬(wàn)元，占17.54%；項(xiàng)目支出937萬(wàn)元，占82.46%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1136.27萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加455.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.88%。主要是因?yàn)樵鲰?xiàng)增資，項(xiàng)目收入與支出都有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1086.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.6%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加405萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.53%,主要原因是爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1086.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類(lèi)）支出1022.27萬(wàn)元，占94.11%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出60萬(wàn)元，占5.52%；其他（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.37%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況：
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為196.84萬(wàn)元，支出決算為1086.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的551%。其中：
1.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為196.84萬(wàn)元，支出決算為199.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：由于單位人員新增，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)對(duì)比上年有所增加，導(dǎo)致支出決算笥諛瓿踉に恪�
2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為227萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：此類(lèi)項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。
3.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為596萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此類(lèi)項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
4.年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此類(lèi)項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。
5．其他支出（類(lèi)）其他政府性基金安排的支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此類(lèi)項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出199.27萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)180.34萬(wàn)元，占基本支出的90.5%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)18.93萬(wàn)元，占基本支出的9.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的44%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0萬(wàn)元，下降55.82%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.22萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓50人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50萬(wàn)元,本年支出50萬(wàn)元,其中：基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,具體情況如下：2023年項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)及時(shí)，支付按進(jìn)度完成，項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)民合作社發(fā)展資金等業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出。項(xiàng)目資金支付都是按照預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益，圓滿(mǎn)的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
1、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資，項(xiàng)目支出增加。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.18萬(wàn)元，用于召開(kāi)農(nóng)村集體“三資”清查會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為摸清農(nóng)村集體“三資”底數(shù)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)村宅基地管理培訓(xùn)，人數(shù)16人，內(nèi)容為農(nóng)村宅基地審核管理。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目預(yù)算安排合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算執(zhí)行較為及時(shí)、有效，項(xiàng)目支出財(cái)務(wù)手續(xù)完備，資金使用與項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
2023年本單位工作嚴(yán)格貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)的總體工作部署，根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，務(wù)實(shí)有為，負(fù)重奮進(jìn)，積極履職，強(qiáng)化管理，加強(qiáng)預(yù)算收支管理建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，保障服務(wù)職能履職基本到位，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到了制度保障，各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)基本圓滿(mǎn)完成。經(jīng)濟(jì)效益方面，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)村生活質(zhì)量。
組織對(duì)2023年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，全中心各項(xiàng)工作全面完成，各項(xiàng)各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用合理，實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目總體實(shí)施情況良好，完成了項(xiàng)目設(shè)置的基本目標(biāo)任務(wù)
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)蚴亂搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
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其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映髦侄愿鋈朔⒎諾納固С觶綣葉耘┟穹⒎諾吶┗吖褐貌固�、临Z植固⒘甘持輩掛約胺⒎鷗屑踩說(shuō)母髦稚固取�
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
2023年華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心決算電子數(shù)據(jù).xlsx
二、2023年度農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
401009華容縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心.rar
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