- 索引號：006383604B/2024-2266164
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網站
2023年度
華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊部門決算
目錄
第一部分 華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、 部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；2、依法行使法律、法規(guī)、規(guī)章賦予的農業(yè)行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等行政執(zhí)法職能；3、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的指導、協(xié)調、監(jiān)督和考核；4、負責組織或配合農業(yè)農村聯(lián)合執(zhí)法行政和農資市場經濟秩序專項整治工作；依法查處上級交辦、相關部門移交、鄉(xiāng)鎮(zhèn)移送及群眾投訴舉報的農業(yè)違法案件；5、負責農業(yè)農村行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承擔全縣農業(yè)投入品市場誠信體系建設工作；負責組織全縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法方面法律法規(guī)宣傳和培訓工作；7、承擔上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊單位內設機構包括：綜合股、法制股、財務股、工會、漁業(yè)漁政執(zhí)法中隊、農機監(jiān)理執(zhí)法中隊、畜牧獸醫(yī)執(zhí)法中隊、農業(yè)投入品執(zhí)法中隊、農產品質量安全執(zhí)法中隊、農業(yè)資源保護與利用中隊。
（二）決算單位構成。華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊本級。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1326.84萬元。與上年相比，增加344.92萬元，增長35.13%，主要是因為人員增多，年初預算增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1326.84萬元，其中：財政撥款收入1326.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1326.84萬元，其中：基本支出507.38萬元，占38.24%；項目支出819.46萬元，占61.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1326.84萬元，與上年相比，增加344.92萬元,增長35.13%，主要是因為人員增多，開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出871.33萬元，占本年支出合計的65.67%，與上年相比，財政撥款支出減少111萬元，減少11.26%，主要是因為項目減少，支出減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出871.33萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1.19萬元，占0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出305萬元，占35%；農林水（類）支出565.14萬元，占64.86%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為478.92萬元，支出決算數(shù)為871.33萬元，完成年初預算的182%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.19萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整增加，開支增多，預算增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為255萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目增加，開支增多，預算增加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目增加，開支增多，預算增加。
4、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目增加，開支增多，預算增加。
5、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。
年初預算為30萬元，支出決算為34萬元，完成年初預算的103%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整增加，開支增多，預算增加。
6、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為448.92萬元，支出決算為473.38萬元，完成年初預算的106%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調整增加，開支增多，預算增加。
7、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.76萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目增加，開支增多，預算增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出507.38萬元，其中：
人員經費450.28萬元，占基本支出的88.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費57.1萬元，占基本支出的11.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.92萬元，支出決算為5.92萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年相比增加0.29萬元，增長4.9%,增長的主要原因是公務用車開支增加。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務接待費支出預算為0.57萬元，支出決算為0.57萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年相比減少0.02萬元，減少3.5%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務用車運行維護費支出預算為5.35萬元，支出決算為5.35萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年相比增加0.31萬元，增長5.7%,增長的主要原因是公務用車出行使用次數(shù)增多。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.57萬元，占9.63%,因公出國（境）費支出決算0.萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.35萬元，占90.37%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.57萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓52人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.35萬元，主要是公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入455.51萬元；年初結轉和結余0萬元；支出455.51萬元，其中基本支出0萬元，項目支出455.51萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為455.51萬元，支出決算為455.51萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
九、關于機關運行經費支出說明
因本單位非參公管理事業(yè)單位，本部門2023年度機關運行經費支出0萬元。
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費3.48萬元，用于開展事業(yè)人員線上學習培訓，人數(shù)25人，內容為事業(yè)人員線上學習培訓；2023年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1212.46萬元，其中：政府采購貨物支出1128.37 萬元、政府采購工程支出84.09萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1212.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1212.46萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的93.06%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的6.94%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
1、績效評價目的、對象和范圍。
對資金使用的實際產出和效益進行評價，以改進預算決策和管理水平，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平。
2、績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
績效評價遵循科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關的原則�？h級項目評價指標分為3級，包括3項一級指標、9項二級指標、9項三級指標，評價方法：采取定量指標與定性指標相結合，以定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
3、績效評價工作過程。
為確保項目績效評價自評工作順利完成，大隊召開專題會議，明確工作重點和任務要求，有序組織開展了2023年度專項資金的績效評價自評工作。
大隊抽調相關業(yè)務部門工作人員組成工作組開展績效評價工作，評價工作組對上報的相關材料進行審查、復核和測評，并按照評價標準和規(guī)范，對各項指標進行計算和打分，并撰寫評價報告。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
農業(yè)執(zhí)法大隊2023年總支出1326.84萬元，其中：基本支出507.38萬元項目支出819.46萬元，全部資金完成投入。
1. 農業(yè)資源保護修復與利用45.76萬元。
2. 農機科技轉化與推廣服務12萬元。
3. 禁捕執(zhí)法管理工作經費50萬元。
4. 政府性基金安排的支出455.51萬元。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出255萬元。
通過對2023年的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。2023年，較好地完成了年度工作目標，部門整體支出績效評價為優(yōu)。
（三）存在的問題及原因分析
1．我縣是農業(yè)大縣，農產品質量安全是我縣農業(yè)健康發(fā)展的關鍵，由于巡蛔�，工作作力度受禂囋A拗啤�
2．我縣漁業(yè)水域分布廣泛，對突發(fā)漁業(yè)事件不能及時現(xiàn)場處置，導致違法捕撈現(xiàn)象時有發(fā)生。加強對水產品質量的督查和漁業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護，確保水產業(yè)健康發(fā)展。
3. 執(zhí)法進一步高效開展，進一步加大查處力度，做到事先強化干預、事中加強監(jiān)管、事后加大查處，把影響降到最低。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算公開表格
農業(yè)執(zhí)法大隊-2023年度部門決算公開表格(1).xlsx
二、2023年度農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊整體支出績效自評報告
401006華容縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊.rar
掃一掃在手機打開當前頁