- 索引號：006383604B/2024-2267020
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門（單位）概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關規(guī)范性文件和政策措施，指導和推進農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。落實涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策。
�。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。
（三）負責農(nóng)業(yè)行業(yè)（領域）安全生產(chǎn)和應急管理工作。
�。ㄋ模┴瀼芈鋵崌谊P于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
�。ㄎ澹┲笇оl(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
�。┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
�。ㄆ撸┴撠熮r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
（八）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
�。ň牛┴撠熡嘘P農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
(十)負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
�。ㄊ唬┴撠熮r(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（十二）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。
�。ㄊ┴撠熮r(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ模┲笇мr(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施、指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
�。ㄊ澹┙M織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關對外交流合作。具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
�。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
�。ㄊ撸┯嘘P職責分工
1.與縣市場監(jiān)督管理局的有關職責分工�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局管理。兩部門建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。
2.與財政局的有關職責分工�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同縣財政局對農(nóng)村集體“三資”（資產(chǎn)、資源、資金）的監(jiān)督管理工作�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責配合縣財政局做好惠農(nóng)補貼的落實和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務審計工作，負責協(xié)助農(nóng)業(yè)保險的勘災勘查工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。.華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構包括：
1、華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構：辦公室、綜合調(diào)研股、政策法規(guī)股、發(fā)展計劃股、新農(nóng)村建設股、市場與經(jīng)濟信息股、糧油作物股、經(jīng)濟作物股、科技教育股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)指導化股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、財務股、人事股。
2、農(nóng)村經(jīng)營服務中心內(nèi)設機構：辦公室。農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導股。農(nóng)民權益維護監(jiān)督管理股。農(nóng)村土地承包管理股。
3、江豚保護管理中心內(nèi)設機構：無內(nèi)設機構
4、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊：法制股、財務室、辦公室、洞庭湖分站、長江分站、內(nèi)湖分站
5、畜牧水產(chǎn)事務中心：辦公室、財務室、動物疫病防控股、動物衛(wèi)生監(jiān)督股、生豬定點屠宰執(zhí)法股。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心：辦公室、財務室、
（二）決算單位構成。華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級以及農(nóng)村經(jīng)營服務中心、江豚保護管理中心、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、畜牧水產(chǎn)事務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務中心。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計59572.24萬元。與上年相比，增加22974.04萬元，增長62.77%，主要是因為業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計59572.24萬元，其中：財政撥款收入59572.24萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計59572.24萬元，其中：基本支出3314.48萬元，占5.56%；項目支出56257.78萬元，占94.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計59572.24萬元，與上年相比，增加22974.04萬元,增長62.77%，主要是因為業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。
2023年度財政撥款支出45724.61萬元，占本年支出合計的76.75%，與上年相比，財政撥款支出增加9126萬元，增長24.94%，主要是因為業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出45724.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出445.34萬元，占0.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.19萬元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4552萬元，占9.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出305萬元，占0.67%；農(nóng)林水（類）支出38490.06萬元，占84.18%；交通運輸（類）支出50萬元，占0.11%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出157萬元，占0.34%；然資源海洋氣象等（類）支出883.03萬元，占1.93%；糧油物資儲備（類）支出809萬元，占1.77%；其他（類）支出26萬元，占0.06%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為3262.44萬元，支出決算為45724.61萬元，完成年初預算的1401.55%。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為369.84萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（睿�。年初预唆b�0萬元，支出決算為25萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.1萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4478萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為255萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2030.28萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為789.2萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為418.17萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預算為0萬元，支出決算為69.98萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為487.88萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）防災救災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1411萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14349.33萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出ɡ啵┏鞘謝∩枋┡涮追尋才諾鬧С觶ǹ睿┡┐搴獻骶茫ㄏ睿�。年初预唆b�0萬元，支出決算為596萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為745.68萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）農(nóng)田建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6084.5萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4117.84萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為833萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2718.5萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他目標價格補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3752.71萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
交通運輸支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為157萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為883.03萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
糧油物資儲備支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為809萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3314.48萬元，其中：
人員經(jīng)費2798.97萬元，占基本支出的84.45%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費515.51萬元，占基本支出的15.55%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置⑵淥時拘災С�、赠与��
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余13847.63萬元；支出13847.63萬元，其中基本支出0萬元，項目支出13847.63萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13847.63萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調(diào)整預算支出，財政追撥項目運行經(jīng)費。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出營預算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為14.19萬元，支出決算為13.86萬元，完成預算的97.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為8.84萬元，支出決算為8.5萬元，完成預算的96.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加3.5萬元，增長71.95%,增長的主要原因是單位項目增多，接待項目驗收，會議增加，生活接待會議場地租賃支出增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務貿(mào)翟誦形し閻С鱸に鬮�5.35萬元，支出決算為5.35萬元，與決算持平，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比增加0.31萬元，增長6.22%,增長的主要原因是單位項目增多，接待項目驗收，公務用車運行維護費支出增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.5萬元，占61.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.35萬元，占38.6%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務接待費支出決算為8.5萬元，全年共接待來訪團組87個、來賓465人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元，華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.35萬元，主要是是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出419.35萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加88.84 萬元，增長26.88%。主要原因是：業(yè)務工作任務增加，項目支出增加，2023年度收、支總增加。
。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.91萬元，用于召開業(yè)務工作會議，人數(shù)572人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村局推進會、碰頭會、工作部署等會議；開支培訓費34.12萬元，用于開展用于開展知識技能培訓，人數(shù)2317人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)技術培訓，崗位業(yè)務培訓；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額2017.33萬元，其中：政府采購貨物支出1727.78萬元；政府采購工程支出84.09萬元；政府采購服務支出205.45萬元；授予中小企業(yè)合同金額2017.33萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額1431.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.96%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的85.65%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.17%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的10.18%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《關于開展2023年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出59572.24萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計59572.24萬元，其中：基本支出3314.48萬元，占5.56%；項目支出56257.76萬元，占94.44%。通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2023年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示，2023年度整體績效目標完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。（二）存在的問題及原因分析
一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車誦形し巖醞獾鈉淥煌ǚ延謾Ｈ綣窠煌ú固�，租硴v延謾⒊鱟獬搗延�，飞机、船舶爹o娜劑戲選⑽薹選⒈Ｏ輾訓取�
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總部門決算公開表格
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 匯總數(shù)據(jù)(1).xlsx
2023年度華容農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總績效評價自評報告（該績效為單位本級績效，二級單位績效情況詳見單位決算公開）
401001華容縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.rar
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