- 索引號：006383604B/2024-2267022
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網站
2023年度
華容縣農業(yè)農村事務中心
部門決算
目錄
第一部分 華容縣農業(yè)農村事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣農業(yè)農村事務中心概況
一、 部門職責
（一）為機關提供支持保障的職能
1.協助制訂農業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織農業(yè)項目評審等行政輔助工作;承擔全縣基層農業(yè)技術推廣體系和農業(yè)廣播電視學校體系建設、業(yè)務指導和工作考評;協助建立農業(yè)綜合技術推廣體系建設和農業(yè)信息化網絡建設。
2.承擔種植業(yè)、農機、生態(tài)能源等高質量發(fā)展的事務性工作;承擔產業(yè)規(guī)劃與布局、標準生產等技術支撐工作。
3.承擔指導農機社會化服務和農機裝備產業(yè)化發(fā)展等技術支撐工作。
4.承擔生態(tài)能源調查研究工作,研究制定全縣生態(tài)能源中長期發(fā)展規(guī)劃和技術措施;承擔農村生產和生活能源開發(fā)、利用與節(jié)約管理等技術支撐工作。
5.承擔農作物種子的研究，對糧油和蔬菜種子進行品比、區(qū)試、篩選、示范;承擔農業(yè)技術開發(fā)和研究項目等技術支撐工作。
(二)面向社會提供公益服務的職能
1.宣傳貫徹執(zhí)行農業(yè)技術推廣、生態(tài)能源建設相關法律法規(guī);制定全縣農業(yè)技術推廣計劃，編制行業(yè)標準及技術規(guī)程，組織實施農業(yè)技術推廣項目;組織開展生態(tài)能源建設和節(jié)能及安全用氣宣傳教育工作。
2.開展種植業(yè)、生態(tài)能源、農業(yè)機械化行業(yè)的成果和實用技術推廣，通過試驗、示范、培訓、指導以及咨詢服務等方式，將農業(yè)新技術、新模式、新品種、新機具、新設施的引進推廣應用于農業(yè)生產全過程。
3.建設和培育農業(yè)綜合科技示范基地，運用現代農業(yè)綜合技術手段樹立高產優(yōu)質增產增收樣板，利用現代信息化服務手段開展觀摩和培訓學習;辦好農業(yè)科技示范點,開展農業(yè)產前、產中、產后服務;承擔農業(yè)科技項目申報工作。
4.開展農業(yè)技術和農業(yè)經濟信息服務,承擔全縣種植業(yè)和市場信息監(jiān)測和統計分析工作，研究提出種植業(yè)、農機產業(yè)發(fā)展的政策建議和資源保護政策措施建議，承擔種植業(yè)、農機發(fā)展項目相關服務性工作。
5.負責對農業(yè)機械牌證和駕駛員證件的核發(fā)，負責對駕駛員進行考試、考核和審驗;負責農業(yè)機械報廢審驗和“平安農機”創(chuàng)建工作;負責農業(yè)機械的安全技術檢驗及駕駛員的安全監(jiān)督檢查，協助處理農機事故。
6.負責全縣生態(tài)能源項目的申報、實施與指導;負責行業(yè)內安全生產宣傳及技術培訓;負責全縣沼氣工程、城市污水凈化工程、秸稈綜合利用、太陽能、風能、生物質能、地熱能等開發(fā)利用與管理;完善全縣生態(tài)能源服務體系、技術體系，規(guī)范技術隊伍管理。
7.負責培訓農業(yè)科技人員，組織學員開展技術服務、技術承包，推廣優(yōu)良品種和農業(yè)科學技術，舉辦各種實用技術培訓班;負責農村勞動力技能培訓、就業(yè)培訓，組織引導農民進入第三產業(yè)，進城務工，促進農民增收。適時開展、組織、舉辦參與農民體育賽事，促進農村精神文明建設。
(三)完成縣農業(yè)農村局交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。華容縣農業(yè)農村事務中心(華容縣農業(yè)科學研究所、華容縣農業(yè)廣播電視學校)設7個內設機構:辦公室、財務室、種植業(yè)事務部、農業(yè)科學研究事務部、農業(yè)機械化事務部、生態(tài)能源事務部、教育培訓部。
�。ǘQ算單位構成。本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣農業(yè)農村事務中心部門本級
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1510.41萬元。與上年相比，增加849.38萬元，增長128.49%，主要是因為爭項爭資，今年項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1510.41萬元，其中：財政撥款收入1510.41萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1510.41萬元，其中：基本支出552.41萬元，占36.57%；項目支出958.00萬元，占63.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1510.41萬元，與上年相比，增加849.38萬元,增長128.49%，主要是因為爭項爭資，今年項目資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1400.41萬元，占本年支出合計的92.72%，與上年相比，財政撥款支出增加739.00萬元，增長111.85%，主要是因為爭項爭資，今年項目資金增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1400.41萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出9萬元，占0.64%；農林水（類）支出1341.41萬元，占95.79%；糧油物資儲備（類）支出50萬元，占3.57%；
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為535.15萬元，支出決算數為1400.41萬元，完成年初預算的261.69%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：爭項爭資，今年項目資金增加。
2、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。
年初預算為535.15萬元，支出決算為552.41萬元，完成年初預算的103.23%。 決算數大于年初預算數的主要原因是：今年單位人員增加。
3、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為709.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是：爭項爭資，今年項目資金增加。
4、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統計監(jiān)測與信息服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是：爭項爭資，今年項目資金增加。
5、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比%。決算數大于預算數的饕蚴� ：爭項爭資，今年項目資金增加。
6、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為13.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比%。決算數大于預算數的主要原因是 ：爭項爭資，今年項目資金增加。
7、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是：爭項爭資，今年項目資金增加。
8、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是：爭項爭資，今年項目資金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出552.41萬元，其中：
人員經費465.11萬元，占基本支出的84.2%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費87.29萬元，占基本支出的15.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的102.00%，決算數大于預算數的主要原因是今年各類檢查人員增多，與上年相比增加0.15萬元，增長41.67%,增長的主要原因是今年各類檢查人員增多。其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的102.00%，決算數大于預算數的主要原因是今年各類檢查人員增多，與上年相比增加0.15萬元，增長41.67%,增長的主要原因是今年各類檢查人員增多。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.51萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.51萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓36人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入110.00萬元；年初結轉和結余110.00萬元；支出110.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出110.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為110.00萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：爭項爭資，今年項目資金增加。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非參公管理事業(yè)單位。2023年度機關運行經費支出0.00萬元。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費325.00萬元，用于開展高素質農民培育工作培訓、養(yǎng)殖業(yè)培訓、種植業(yè)培訓、外來入侵物種培訓，人數500人，內容為培育一批高素質農民，保護農業(yè)生態(tài)環(huán)境，加快農業(yè)發(fā)展；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額222.18萬元，其中：政府采購貨物支出34.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出187.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額222.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的15.49%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的84.51%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
針對財務、資產、采購和審批流程等建章立制，從財政管理的實體和程序方面制定規(guī)范，既“抓大”又不“放小”，實施體系化、精細化管理模式，為績效管理的開展和深化打好基礎。完善內部控制體系，在單位建立內部控制小組和出臺內控制度，并安排專人負責內控工作，使內控思維深入各部門，有效防范經濟活動中的各種風險。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年本單位工作嚴格貫徹落實縣委、縣政府和上級主管部門的總體工作部署，根據年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，務實有為，負重奮進，積極履職，強化管理，加強預算收支管理，建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，保障服務職能履職基本到位，專項經費得到了制度保障，各項工作目標任務基本圓滿完成。經濟效益方面，大力發(fā)展農業(yè)，促進農村經濟發(fā)展，提高農村生活質量，秸稈綜合利用產生經濟效益。社會效益方面，沼氣設施大排查杜絕了安全隱患、提高了農村人居環(huán)境質量；農膜回收利用和農藥包裝廢棄物回收使群眾參與度達99%，得到了人民群眾的高度認可。
（三）存在的問題及原因分析
預算執(zhí)行約束有待進一步加強。在預算執(zhí)行過程中，加強對專項資金使用的監(jiān)控，定期追蹤資金使用情況，及時糾正偏差預以調整；績效評價的長效機制不完善，與上級部門的工作銜接還需加強，主動接受財政部門的業(yè)務指導，規(guī)范單位的支出標準和范圍，嚴格按照財政預算資金管理執(zhí)行。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按莆窕峒浦貧裙娑ú環(huán)瞎潭ㄗ什啡媳曜嫉娜粘０旃悶貳⑹楸ㄔ又鏡戎С觥�
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣農業(yè)農村事務中心2023年度部門決算公開表格
華容縣農業(yè)農村事務中心.xlsx
二、2023年度農業(yè)農村事務中心整體支出績效自評報告
401010華容縣農業(yè)農村事務中心.rar
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