華容縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2025-2272928
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 10:32

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華容縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心

2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標表

十、2025年項目支出績效目標表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)營管理等方面的方針政策和法律法規(guī)，調(diào)查研究農(nóng)村經(jīng)營體制改革的新情況新問題，提出深化農(nóng)村經(jīng)營體制機制改革的政策建議，并指導(dǎo)實施。

負責農(nóng)村土地承包管理，研究起草農(nóng)村土地承包，耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策落實的建議，并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)穩(wěn)定和完善家庭承包為主、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制工作；依法對農(nóng)村土地承包合同進行指導(dǎo)和監(jiān)管；依法開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的確權(quán)頒證工作；規(guī)范和依法指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。建立健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機制，完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁管理工作。

負責農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作；研究提出相關(guān)政策建議，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和“一事一議”財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作；承擔減輕農(nóng)民負擔監(jiān)測和監(jiān)督查工作，參與有關(guān)部門涉及農(nóng)民負擔的文件，項目標準的審核、會簽；協(xié)助涉及農(nóng)民負擔的重大案件查處和信訪處理。

指導(dǎo)農(nóng)村各類合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和管理，并負責農(nóng)村股份合作制的研究與推行。研究提出農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、家庭農(nóng)場發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)與發(fā)展，開展相關(guān)服務(wù)和監(jiān)督。

指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和產(chǎn)權(quán)制度改革、資金資源資產(chǎn)管理、財務(wù)審計監(jiān)督是和村級債權(quán)債務(wù)清理控制化解工作；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織財務(wù)會計工作；指導(dǎo)農(nóng)村審計組織的審計工作，授權(quán)審計農(nóng)民承擔費用和涉農(nóng)收費項目以及農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)。

組織開展農(nóng)村經(jīng)濟收支，農(nóng)民收入，農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟組織運行情況的監(jiān)測、統(tǒng)計和調(diào)查工作。

指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)營管理體系建設(shè)，開展相關(guān)服務(wù)。編制農(nóng)村經(jīng)營管理事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、專項資金計劃并組織實施和監(jiān)督管理。

負責統(tǒng)計和分析農(nóng)村經(jīng)濟收益情況。

參與農(nóng)村綜合改革和有關(guān)農(nóng)村社會事務(wù)工作。

承辦縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)股室 5 個。一、辦公室。二、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理股。三、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)股。四、農(nóng)民權(quán)益維護監(jiān)督管理股。五、農(nóng)村土地承包管理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算僅含華容縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)中心單位預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算264.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款264.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加33.63萬元，主要是因為人員增加經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算264.61萬元，其中，農(nóng)林水支出264.61萬元，其中基本支出增加32.43萬元，項目支出增加1.2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員變動調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加，項目支出增加主要是項目增加導(dǎo)致支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.61萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）264.61萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為256.61萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于工作經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款20萬元，比上一年減少8.31萬元，減少29.35%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少導(dǎo)致運行經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為264.61萬元，其中，基本支出256.61萬元，項目支出8萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格