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一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

晏佳貴

聯(lián)系電話

0730-4222235

項目地址

華容縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

郵  編

414200

項目起止時間

2018年  1  月起至   2018 年  12  月止

計劃安排資金

（萬元）

500

實際到位資金

（萬元）

500

實際支出

（萬元）

500

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣市區(qū)財政

500

縣市區(qū)財政

500

縣市區(qū)財政

500

縣市區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林款

129萬元

2月8#、2月9#

打造市級森林小鎮(zhèn)及綠色村莊

撥造林苗木款

175萬元

6月1#、6月20#

付造林苗木款

撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林款

196萬元

6月1#、9月19#、11月14#、12月14#

村級服務平臺，打造市級森林小鎮(zhèn)及綠色村莊

支出合計

500萬元

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

項目績效定量目標（指標）及完成情況

預  期 目 標

實際完成

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林8000畝，義務植樹120萬株；

2、4個“森林小鎮(zhèn)”、8個“綠色村莊”建設(shè)；

3、東洪公路二期綠化、桃花山桃樹補植；

4、144個村級服務平臺綠化建設(shè)；

5、2016-2018年造林補植管護工作。

完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林1.3萬畝，義務植樹126.1萬株；完成市級“森林小鎮(zhèn)”“綠色村莊”建設(shè)；完成東洪公路二期綠化、桃花山桃樹補植；完成144個村級服務平臺綠化建設(shè)；全面完成造林補植管護工作。

績效自評綜合得分

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林

8000畝

13000畝

村級服務平臺綠化

144個

144個

質(zhì)量指標

市級森林小鎮(zhèn)

4個

4個

市級綠色村莊

8個

8個

時效指標

完成時間

2018.5

2018.5

成本指標

縣財政投入

500萬元

縣財政投入500萬元

全縣共投入5794多萬元

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

成林預產(chǎn)木材

6.4萬立方米

10.4萬立方米

社會效益

指標

提供勞動量

8萬個

13萬個

生態(tài)效益

指標

減少水土流失

3.2萬噸

5萬噸

除塵

4.8萬噸

年除塵7.5萬噸

服務對象滿意度指標

滿意度

100%

100%

100分

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

晏佳貴

局長

華容縣林業(yè)局

楊軍良

單位委員

華容縣林業(yè)局

張國湘

股長

華容縣林業(yè)局

評價組組長（簽字）：        

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況：為貫徹落實全市城鄉(xiāng)綠化三年行動，大力開展秀美村莊、綠色廊道、生態(tài)集鎮(zhèn)、綠色景觀建設(shè)，逐步實現(xiàn)城市森林化、村莊園林化、道路林蔭化、農(nóng)田林網(wǎng)化、庭院花園化，努力打造鳥語花香、水墨丹青新華容。

（二）項目資金使用及管理情況：1.項目資金安排落實、總投入情況：本次項目資金500萬元，縣財政投入資金500萬元。2.項目資金實際使用情況：按照《華容縣2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化方案》，項目資金使用情況主要為:進行苗木采購資金175萬元，進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化造林以獎代投資金325萬元。3.項目資金管理情況：項目資金設(shè)立專門帳戶，�？顚Ｓ�，統(tǒng)一核算，專人管理，項目資金支付情況接受各級財政、林業(yè)部門監(jiān)督檢查，嚴禁截留、擠占、挪用項目資金。

（三）項目組織實施情況：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林1.3萬畝，義務植樹126.1萬株，全縣共新建設(shè)義務植樹基地15處；全面完成市級“森林小鎮(zhèn)”、“綠色村莊”建設(shè)，通過市委市政府檢查驗收并取得滿分的好成績；完成東洪公路二期10公里的綠化、桃花山補植桃樹4500株；完成144個村級服務平臺綠化建設(shè)總面積；全面完成2016-2018年度造林的苗木補植與管護工作。完成長江岸線生態(tài)復綠工程護堤林示范區(qū)建設(shè)200畝、礦山復綠示范點16000平方米，推進我縣長江岸線復綠建設(shè)。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論：超量完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林、義務植樹工作任務，市級“森林小鎮(zhèn)”、“綠色村莊”建設(shè)全面達標，推進長江岸線復綠工程示范區(qū)建設(shè)，村級服務平臺綠化效果好。評價結(jié)論：優(yōu)

（五）項目主要績效情況分析：1.生態(tài)效益分析：完成造林1.3萬畝，成林后，每年可減少水土流失5萬噸，可吸收二氧化碳40萬噸，可吸收二氧化硫800噸，可吸收氮氧化物332.8萬噸，能除塵7.5萬噸，在保持水土流失和凈化空氣中發(fā)揮良好的作用。2.社會效益分析：新造項目實施后，可充分利用宜林荒山、荒洲的土地資源及其優(yōu)越的光、熱、水條件，避免資源的閑置浪費或過度開發(fā)的極端行為，促進灘地土地資源的有序利用。通過項目實施，可以為社會提供大量的木材，從而培植出地方經(jīng)濟的新的增長點。據(jù)計算，提供13萬個勞動工作日，極大的提高農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)機會。項目區(qū)農(nóng)民增收1950萬元，有效地帶動當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，對農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有積極意義。3.經(jīng)濟效益分析與評價：項目資金500萬元，根據(jù)建設(shè)總規(guī)模，項目期末可生產(chǎn)木材10.4萬立方米，根據(jù)目前木材市場價格計算，可帶來直接經(jīng)濟效益8320萬元，效益可觀。從而做到森林資源的良性循環(huán)，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的雙重目標。4.項目效率分析與評價
：項目從2017年12月開工，2018年4月上旬完成了全部造林工作，造林進度快。2018年5月完成了竣工驗收，驗收時成活率95%以上。2018年12月完成了全部項目資金的撥付。項目時效強、效率高。5.綜合評價：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化造林工程是通過以林為主的綜合治理措施，建設(shè)森林生態(tài)系統(tǒng)，工程不僅起到固定土壤、沉積泥沙、保持水土流失、防風降低噪音和凈化空氣的作用，而且加快了全縣森林生態(tài)體系建設(shè)，對改善人民生活條件有著十分重要的意義，項目建設(shè)具有較大的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議：1、加快推進長江岸線復綠工作、高標準打造長江岸線綠化景觀帶：為加快推進長江岸線復綠工作，我縣邊試點、邊示范，現(xiàn)已完成護堤林造林260畝（其中高標準示范區(qū)造林200畝），完成采石場復綠試點16000平方米。示范區(qū)栽植了銀杏、大葉女貞、桂花等珍貴樹種苗木5800多株。我縣長江岸線復綠工程標準高，質(zhì)量嚴，模式新穎，苗木品種多樣，為全面推進長江岸線復綠工程起到了良好的宣傳效果和推動作用。采石場復綠試點區(qū)域復綠效果較好，已基本全覆蓋試點區(qū)，無裸露現(xiàn)象。示范工作得到省、市各級領(lǐng)導的認可。2、加大財政投入，確保任務完成：2018年，全縣上下積極籌措資金，大力推進造林綠化。據(jù)統(tǒng)計，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化共投入資金5794多萬元�？h直單位積極參加城區(qū)周邊“綠色村莊”建設(shè)，共投入資金130多萬元進行公共綠地的建設(shè)。在全縣上下協(xié)力下，我縣三年綠化行動工作更上一個新臺階。3、進一步完善考核機制：我們進一步完善了“千分制”考核機制，積極改進考核辦法，將考核進行細化、量化，明確目標和獎懲條件，做到考核內(nèi)容上下一致，左右兼顧，考核文件進行公開，考核內(nèi)容征求被考核單位的意見后確定，讓大家明確自己的目標和職責所在，進行互相監(jiān)督�？己藢嵭信琶���、“兩上臺”，考核成績納入“千分制”考核評比。

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設(shè)有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預算扣2-5分

7

財務
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100