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一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

晏佳貴

聯(lián)系電話

0730-4222235

項(xiàng)目地址

華容縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)

郵 編

414200

項(xiàng)目起止時(shí)間

2018年 1 月起至 2018 年 12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

500

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

500

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

500

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣市區(qū)財(cái)政

500

縣市區(qū)財(cái)政

500

縣市區(qū)財(cái)政

500

縣市區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林款

129萬(wàn)元

2月8#、2月9#

打造市級(jí)森林小鎮(zhèn)及綠色村莊

撥造林苗木款

175萬(wàn)元

6月1#、6月20#

付造林苗木款

撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林款

196萬(wàn)元

6月1#、9月19#、11月14#、12月14#

村級(jí)服務(wù)平臺(tái)，打造市級(jí)森林小鎮(zhèn)及綠色村莊

支出合計(jì)

500萬(wàn)元

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

預(yù) 期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林8000畝，義務(wù)植樹120萬(wàn)株；

2、4個(gè)“森林小鎮(zhèn)”、8個(gè)“綠色村莊”建設(shè)；

3、東洪公路二期綠化、桃花山桃樹補(bǔ)植；

4、144個(gè)村級(jí)服務(wù)平臺(tái)綠化建設(shè)；

5、2016-2018年造林補(bǔ)植管護(hù)工作。

完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林1.3萬(wàn)畝，義務(wù)植樹126.1萬(wàn)株；完成市級(jí)“森林小鎮(zhèn)”“綠色村莊”建設(shè)；完成東洪公路二期綠化、桃花山桃樹補(bǔ)植；完成144個(gè)村級(jí)服務(wù)平臺(tái)綠化建設(shè)；全面完成造林補(bǔ)植管護(hù)工作。

績(jī)效自評(píng)綜合得分

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林

8000畝

13000畝

村級(jí)服務(wù)平臺(tái)綠化

144個(gè)

144個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

市級(jí)森林小鎮(zhèn)

4個(gè)

4個(gè)

市級(jí)綠色村莊

8個(gè)

8個(gè)

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

2018.5

2018.5

成本指標(biāo)

縣財(cái)政投入

500萬(wàn)元

縣財(cái)政投入500萬(wàn)元

全縣共投入5794多萬(wàn)元

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

成林預(yù)產(chǎn)木材

6.4萬(wàn)立方米

10.4萬(wàn)立方米

社會(huì)效益

指標(biāo)

提供勞動(dòng)量

8萬(wàn)個(gè)

13萬(wàn)個(gè)

生態(tài)效益

指標(biāo)

減少水土流失

3.2萬(wàn)噸

5萬(wàn)噸

除塵

4.8萬(wàn)噸

年除塵7.5萬(wàn)噸

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

滿意度

100%

100%

100分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單 位

簽字

晏佳貴

局長(zhǎng)

華容縣林業(yè)局

楊軍良

單位委員

華容縣林業(yè)局

張國(guó)湘

股長(zhǎng)

華容縣林業(yè)局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年 月 日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年 月 日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況：為貫徹落實(shí)全市城鄉(xiāng)綠化三年行動(dòng)，大力開展秀美村莊、綠色廊道、生態(tài)集鎮(zhèn)、綠色景觀建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)城市森林化、村莊園林化、道路林蔭化、農(nóng)田林網(wǎng)化、庭院花園化，努力打造鳥語(yǔ)花香、水墨丹青新華容。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況：1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入情況：本次項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，縣財(cái)政投入資金500萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：按照《華容縣2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化方案》，項(xiàng)目資金使用情況主要為:進(jìn)行苗木采購(gòu)資金175萬(wàn)元，進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化造林以獎(jiǎng)代投資金325萬(wàn)元。3.項(xiàng)目資金管理情況：項(xiàng)目資金設(shè)立專門帳戶，�？顚Ｓ�，統(tǒng)一核算，專人管理，項(xiàng)目資金支付情況接受各級(jí)財(cái)政、林業(yè)部門監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林1.3萬(wàn)畝，義務(wù)植樹126.1萬(wàn)株，全縣共新建設(shè)義務(wù)植樹基地15處；全面完成市級(jí)“森林小鎮(zhèn)”、“綠色村莊”建設(shè)，通過市委市政府檢查驗(yàn)收并取得滿分的好成績(jī)；完成東洪公路二期10公里的綠化、桃花山補(bǔ)植桃樹4500株；完成144個(gè)村級(jí)服務(wù)平臺(tái)綠化建設(shè)總面積；全面完成2016-2018年度造林的苗木補(bǔ)植與管護(hù)工作。完成長(zhǎng)江岸線生態(tài)復(fù)綠工程護(hù)堤林示范區(qū)建設(shè)200畝、礦山復(fù)綠示范點(diǎn)16000平方米，推進(jìn)我縣長(zhǎng)江岸線復(fù)綠建設(shè)。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：超量完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)造林、義務(wù)植樹工作任務(wù)，市級(jí)“森林小鎮(zhèn)”、“綠色村莊”建設(shè)全面達(dá)標(biāo)，推進(jìn)長(zhǎng)江岸線復(fù)綠工程示范區(qū)建設(shè)，村級(jí)服務(wù)平臺(tái)綠化效果好。評(píng)價(jià)結(jié)論：優(yōu)

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析：1.生態(tài)效益分析：完成造林1.3萬(wàn)畝，成林后，每年可減少水土流失5萬(wàn)噸，可吸收二氧化碳40萬(wàn)噸，可吸收二氧化硫800噸，可吸收氮氧化物332.8萬(wàn)噸，能除塵7.5萬(wàn)噸，在保持水土流失和凈化空氣中發(fā)揮良好的作用。2.社會(huì)效益分析：新造項(xiàng)目實(shí)施后，可充分利用宜林荒山、荒洲的土地資源及其優(yōu)越的光、熱、水條件，避免資源的閑置浪費(fèi)或過度開發(fā)的極端行為，促進(jìn)灘地土地資源的有序利用。通過項(xiàng)目實(shí)施，可以為社會(huì)提供大量的木材，從而培植出地方經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)計(jì)算，提供13萬(wàn)個(gè)勞動(dòng)工作日，極大的提高農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收1950萬(wàn)元，有效地帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有積極意義。3.經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)：項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，根據(jù)建設(shè)總規(guī)模，項(xiàng)目期末可生產(chǎn)木材10.4萬(wàn)立方米，根據(jù)目前木材市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，可帶來直接經(jīng)濟(jì)效益8320萬(wàn)元，效益可觀。從而做到森林資源的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的雙重目標(biāo)。4.項(xiàng)目效率分析與評(píng)價(jià)
：項(xiàng)目從2017年12月開工，2018年4月上旬完成了全部造林工作，造林進(jìn)度快。2018年5月完成了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)成活率95%以上。2018年12月完成了全部項(xiàng)目資金的撥付。項(xiàng)目時(shí)效強(qiáng)、效率高。5.綜合評(píng)價(jià)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化造林工程是通過以林為主的綜合治理措施，建設(shè)森林生態(tài)系統(tǒng)，工程不僅起到固定土壤、沉積泥沙、保持水土流失、防風(fēng)降低噪音和凈化空氣的作用，而且加快了全縣森林生態(tài)體系建設(shè)，對(duì)改善人民生活條件有著十分重要的意義，項(xiàng)目建設(shè)具有較大的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議：1、加快推進(jìn)長(zhǎng)江岸線復(fù)綠工作、高標(biāo)準(zhǔn)打造長(zhǎng)江岸線綠化景觀帶：為加快推進(jìn)長(zhǎng)江岸線復(fù)綠工作，我縣邊試點(diǎn)、邊示范，現(xiàn)已完成護(hù)堤林造林260畝（其中高標(biāo)準(zhǔn)示范區(qū)造林200畝），完成采石場(chǎng)復(fù)綠試點(diǎn)16000平方米。示范區(qū)栽植了銀杏、大葉女貞、桂花等珍貴樹種苗木5800多株。我縣長(zhǎng)江岸線復(fù)綠工程標(biāo)準(zhǔn)高，質(zhì)量嚴(yán)，模式新穎，苗木品種多樣，為全面推進(jìn)長(zhǎng)江岸線復(fù)綠工程起到了良好的宣傳效果和推動(dòng)作用。采石場(chǎng)復(fù)綠試點(diǎn)區(qū)域復(fù)綠效果較好，已基本全覆蓋試點(diǎn)區(qū)，無裸露現(xiàn)象。示范工作得到省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。2、加大財(cái)政投入，確保任務(wù)完成：2018年，全縣上下積極籌措資金，大力推進(jìn)造林綠化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化共投入資金5794多萬(wàn)元�？h直單位積極參加城區(qū)周邊“綠色村莊”建設(shè)，共投入資金130多萬(wàn)元進(jìn)行公共綠地的建設(shè)。在全縣上下協(xié)力下，我縣三年綠化行動(dòng)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。3、進(jìn)一步完善考核機(jī)制：我們進(jìn)一步完善了“千分制”考核機(jī)制，積極改進(jìn)考核辦法，將考核進(jìn)行細(xì)化、量化，明確目標(biāo)和獎(jiǎng)懲條件，做到考核內(nèi)容上下一致，左右兼顧，考核文件進(jìn)行公開，考核內(nèi)容征求被考核單位的意見后確定，讓大家明確自己的目標(biāo)和職責(zé)所在，進(jìn)行互相監(jiān)督�？己藢�(shí)行排名制、“兩上臺(tái)”，考核成績(jī)納入“千分制”考核評(píng)比。

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計(jì)劃（1分）
④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）
②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

3

到位
時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）
②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）
③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財(cái)務(wù)
管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織
機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分）

1

支撐
條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

1

項(xiàng)目
實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）
②按計(jì)劃開展（1分）
③按計(jì)劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級(jí)
指標(biāo)

分值

二級(jí)
指標(biāo)

分值

三級(jí)
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)
效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會(huì)
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100