- 索引號(hào)：006383604B/2020-1708081
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2020-02-07
- 公開(kāi)日期：2020-02-07
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2020年華容縣林業(yè)局（匯總）部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣林業(yè)局（匯總）2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實(shí)施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施。組織開(kāi)展森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
(二)組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)退耕還林、利用外資造林、天然林保護(hù)工作。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)辦公室的具體工作。
(三)負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國(guó)有森林資源。承擔(dān)古樹(shù)名木保護(hù)工作,負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
(四)指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶,楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)林業(yè)龍頭項(xiàng)目申報(bào),開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)。
(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)林業(yè)外來(lái)有害生物監(jiān)測(cè)、防治工作,負(fù)責(zé)森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)、防治工作,負(fù)責(zé)森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國(guó)家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作,負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝地的保護(hù)管理和開(kāi)發(fā)利用,指導(dǎo)風(fēng)景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)“最多跑一次”，林業(yè)改革事項(xiàng),負(fù)責(zé)林業(yè)行政審批事項(xiàng)的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)公開(kāi)工作,監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作,指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。
(八)指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導(dǎo)建立林業(yè)種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護(hù)。
(九)指導(dǎo)縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導(dǎo)實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、森林公園等保護(hù)地開(kāi)展宣傳教育監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。
(十一)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度
計(jì)劃投資項(xiàng)目,組織指導(dǎo)森林生態(tài)補(bǔ)償工作。
(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)的國(guó)際公約履約工作。
(十三)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作
(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變�？h林業(yè)局要切實(shí)加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國(guó)家公園。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育股、規(guī)劃計(jì)財(cái)股、造林綠化股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、黨風(fēng)廉政室、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、機(jī)關(guān)黨支部、防火辦等12個(gè)股室。
2.二級(jí)單位有：塔市國(guó)有林場(chǎng)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心4個(gè)單位
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、林業(yè)局本級(jí)
2、塔市國(guó)有林場(chǎng)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心、（木材檢查站已并入林業(yè)局本級(jí)預(yù)算）。
共5個(gè)單位。
三、部門收支總體情況
2020年林業(yè)系統(tǒng)各單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、非稅收入撥款收入、項(xiàng)目支出預(yù)算收入和上級(jí)補(bǔ)助收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、非稅收入撥款、項(xiàng)目支出預(yù)算收入和上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出，所以公開(kāi)的附件:2020年部門預(yù)算表中的預(yù)算19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入1412萬(wàn)元（分別是林業(yè)局569萬(wàn)元、塔市國(guó)有林場(chǎng)258萬(wàn)元、勝峰國(guó)有林場(chǎng)241萬(wàn)元、東湖濕地管理所134萬(wàn)元、濕地保護(hù)中心210萬(wàn)元）。其中：收入較去年1686萬(wàn)元減少274萬(wàn)元，主要是森林公安局未并入2020年的預(yù)算。
（二）：2020年年初預(yù)算數(shù)1412萬(wàn)元，其中：工資福利支出1179.16萬(wàn)元（分別是林業(yè)局458.86萬(wàn)元、塔市國(guó)有林場(chǎng)221.76萬(wàn)元、勝峰國(guó)有林場(chǎng)205.98萬(wàn)元、東湖濕地管理所114.77萬(wàn)元、濕地保護(hù)中心177.79萬(wàn)元）；一般商品和服務(wù)支出224.48萬(wàn)元（分別是林業(yè)局106.2萬(wàn)元、塔市國(guó)有林場(chǎng)35.65萬(wàn)元、勝峰國(guó)有林場(chǎng)34萬(wàn)元、東湖濕地管理所18.61萬(wàn)元、濕地保護(hù)中心30.02萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元（分別是林業(yè)局3.35萬(wàn)元、塔市國(guó)有林場(chǎng)0萬(wàn)元、勝峰國(guó)有林場(chǎng)0.1萬(wàn)元、東湖濕地管理所0萬(wàn)元、濕地保護(hù)中心1.68萬(wàn)元）；其他支出3.23萬(wàn)元（分別是林業(yè)局0.59萬(wàn)元、塔市國(guó)有林場(chǎng)0.59萬(wàn)元、勝峰國(guó)有林場(chǎng)0.92萬(wàn)元、東湖濕地管理所0.62萬(wàn)元、濕地保護(hù)中心0.51萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年支出較去年1686萬(wàn)元減少274 萬(wàn)元，主要是基本支出減少274萬(wàn)元。主要是森林公安局未并入2020年的預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1412萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1412萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出1179.16 萬(wàn)，其中：基本工資514.14萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼43.33 萬(wàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼32.2萬(wàn)、獎(jiǎng)金 7.08萬(wàn)、績(jī)效工資 270.92萬(wàn)、社保211.23萬(wàn)、住房公積金100.26萬(wàn)。商品服務(wù)支出 224.48萬(wàn)，其中：辦公費(fèi)23.8 萬(wàn)、印刷費(fèi)6.1 萬(wàn)、水費(fèi)3.2萬(wàn)，電費(fèi)9.4 萬(wàn)、郵電費(fèi)4.8 萬(wàn)、差旅費(fèi) 18.3萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi) 5萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)6.5 萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi) 14.34萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi) 13.7萬(wàn)、專用材料費(fèi)1.7萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)17.7萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.91 萬(wàn)、福利費(fèi)19.07萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.04 萬(wàn)（公務(wù)交通補(bǔ)貼 14.04萬(wàn)、其他交通費(fèi)用2萬(wàn)）其他商品服務(wù)支出34.42萬(wàn)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.13萬(wàn),其中：撫恤金3.49 萬(wàn)、獎(jiǎng)勵(lì)金1.64萬(wàn)。其他基本支出3.23萬(wàn)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款224.48萬(wàn)元。比2019年預(yù)算287.85減少63.37萬(wàn)元，下降28.23%，主要是森林公安局未并入2020年的預(yù)算及厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年26.7減少6.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)及森林公安局未并入2020年的預(yù)算。
3、一般性支出情況
本部門機(jī)關(guān)2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)6次會(huì)議，人數(shù) 220人，內(nèi)容為：森林防火會(huì)議、森林綠化會(huì)議、自然保護(hù)地優(yōu)化整合會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.82萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)202人，內(nèi)容為：森林督查培訓(xùn)、<<林業(yè)站學(xué)習(xí)>>APP培訓(xùn)、長(zhǎng)江防護(hù)林技術(shù)培訓(xùn)、歐投項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升培訓(xùn)等。
濕地保護(hù)中心2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.94萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為晉級(jí)培訓(xùn)。
勝峰林場(chǎng)2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為年初職工代表大會(huì)、七一黨員大會(huì)、十月份森林防火大會(huì)、年終工作總結(jié)大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.05萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為森林防火業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、防火應(yīng)急隊(duì)員實(shí)操培訓(xùn)、林業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。
塔市林場(chǎng)2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)207人，內(nèi)容為年初3月份的森林防火總結(jié)大會(huì)（60人左右）、七一黨員大會(huì)（78人左右）、10月份森林防火動(dòng)員大會(huì)（70人左右）；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.29萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)100人次，內(nèi)容為2次森林消防安全知識(shí)培訓(xùn)、防火演練培訓(xùn)（80人次）、3次省、市、縣森林項(xiàng)目技能培訓(xùn)（9人次）、2次歐投貸項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)（10人次）、人事、黨建培訓(xùn)（2人次）。
東湖濕地公園2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為:濕地保護(hù)與恢復(fù)會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議、黨建會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.24萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為《濕地保護(hù)與恢復(fù)知識(shí)培訓(xùn)》《監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》《消防演練培訓(xùn)》
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
本單位年末共有車輛2輛。其中：塔市林場(chǎng)一臺(tái)，單位價(jià)值：10.371萬(wàn)，品牌為：江鈴牌JX1020TS3，車型：小型面包車車牌號(hào)：湘F6TL99。森林公安一臺(tái)，單位價(jià)值：5.237萬(wàn)，品牌為：三菱GMC6430A，車型：小型普通客車，車牌號(hào)：湘F1633警。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1412萬(wàn)元，其中，基本支出1412萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是
1.提高林地生產(chǎn)力和林分質(zhì)量。促進(jìn)林業(yè)增效，促進(jìn)林農(nóng)增收；
2.提高森林覆蓋率、國(guó)土綠化率。推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助林農(nóng)解決就業(yè)問(wèn)題；
3.保護(hù)森林資源，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡；
4、完成縣委縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)
5、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度95%以上。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣林業(yè)局.xls
林業(yè)局(匯總級(jí))2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
林業(yè)局（匯總級(jí)）2020年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
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