- 索引號(hào)：006383604B/2021-1857364
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2021-09-22
- 公開(kāi)日期：2021-09-22
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2020年度
林業(yè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣林業(yè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
1）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
2）研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國(guó)家重點(diǎn)工程；管理縣級(jí)林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3）組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林、國(guó)土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
4）組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、市政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)應(yīng)由國(guó)家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5）組織、指導(dǎo)全縣野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林和野生動(dòng)植物類型的建設(shè)和管理。
6）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對(duì)破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。
7）研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8）指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。
9）組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10）負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
11）承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、綠委辦、林政股、防火辦、資源監(jiān)管中心、森保股、黨風(fēng)廉政室、林場(chǎng)站、行政審批辦、機(jī)關(guān)工會(huì)、綜治信訪辦等14個(gè)股室。
2）決算機(jī)構(gòu)單位構(gòu)成：林業(yè)局本級(jí)、塔市國(guó)有林場(chǎng)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心5個(gè)單位（木材檢查站已并入林業(yè)局本級(jí)、 森林公安局已并入縣公安局）。
第二部分 華容縣林業(yè)局2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣林業(yè)局2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)4,115.48萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少2148萬(wàn)元，減少34.29%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3,758.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3719.5萬(wàn)元，占98.97%；其他收入38.64萬(wàn)元，占1.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4,115.48萬(wàn)元，其中：基本支出2,080.42萬(wàn)元，占50.55%；項(xiàng)目支出2035.06萬(wàn)元，占49.45%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4076.84萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2187萬(wàn)元，減少34.91%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4076.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.06%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少1729萬(wàn)元，減少29.78%,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4076.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出43.85萬(wàn)元，占1.08%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬(wàn)元，占0.25%；衛(wèi)生健康（類）支出12.8萬(wàn)元，占0.31%；節(jié)能環(huán)保（類）支出613.66萬(wàn)元，占15.05%；農(nóng)林水（類）支出3350.14萬(wàn)元，占82.17%；交通運(yùn)輸（類）支出6.4萬(wàn)元，占0.16%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出40萬(wàn)元，占0.98%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4076.84萬(wàn)元，支出決算為4,076.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.85萬(wàn)元,支出決算為43.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.8萬(wàn)元,支出決算為12.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為204.4萬(wàn)元,支出決算為204.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為14.74萬(wàn)元,支出決算為14.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為342.92萬(wàn)元,支出決算為342.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為51.6萬(wàn)元,支出決算為51.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為594.63萬(wàn)元,支出決算為594.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1104.99萬(wàn)元,支出決算為1104.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.06萬(wàn)元,支出決算為31.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為489.16萬(wàn)元,支出決算為489.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為339.12萬(wàn)元,支出決算為339.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為371.84萬(wàn)元,支出決算為371.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林區(qū)公共支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.8萬(wàn)元,支出決算為1.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為373.53萬(wàn)元,支出決算為373.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類） 扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類） 其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運(yùn)輸支出（類） 公路水路運(yùn)輸（款） 公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.4萬(wàn)元,支出決算為6.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 應(yīng)急救援（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2,079.13萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,735.6萬(wàn)元，占基本支出的83.48%（內(nèi)含非稅返還以基本支出下達(dá)），主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)343.54萬(wàn)元，占基本支出的16.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.8萬(wàn)元，支出決算為13.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的70.21%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.29萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致， 與上年相比減少2.29萬(wàn)元，減少26.57%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.3萬(wàn)元，支出決算為9.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的74.51%, 決算數(shù)小余預(yù)算數(shù)，與上年相比減少3.02萬(wàn)元，減少23.37%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.29萬(wàn)元，占24.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.91萬(wàn)元，占75.08%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.29萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出3.29萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.91萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.91萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣林業(yè)局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次151個(gè)、接待人次775人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
華容縣林業(yè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.69萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少25.28萬(wàn)元，降低15.8%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.37萬(wàn)元，用于召開(kāi)召開(kāi)全縣林業(yè)工作會(huì)議、森林防火會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議、七一黨建會(huì)議、森林綠化等，人數(shù)共計(jì)：290人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.79萬(wàn)元，用于開(kāi)展開(kāi)展林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、全省信息化應(yīng)用培訓(xùn)、省林業(yè)局組織檢疫員培訓(xùn)、防火演練等，人數(shù)共計(jì)392人；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
華容縣林業(yè)局2020年度政府采購(gòu)支出總額363.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出299.98萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出63.9萬(wàn)元； 授予中小企業(yè)合同金額363.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額363.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，華容縣林業(yè)局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》的精神，落實(shí)《華容縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，我部門積極組織開(kāi)展2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
通過(guò)成立評(píng)價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)2020年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2020年度績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年度華容縣林業(yè)局部門決算公開(kāi)表格
2020年林業(yè)局（匯總）決算公開(kāi)報(bào)表.xls
2020年度華容縣林業(yè)局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
林業(yè)局.docx
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