- 索引號：006383604B/2021-1857653
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年度
華容縣塔市國有林場部門決算
目 錄
第一部分華容縣塔市國有林場概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣塔市國有林場概況
一、部門職責(zé)
華容縣塔市國有林場始建于1956年，2015年國有林場改革后林場性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護(hù)培育森林資源；維護(hù)生態(tài)安全；合理利用森林資源優(yōu)勢,發(fā)揮資源優(yōu)勢,提供生態(tài)服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣塔市國有林場單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、營林生產(chǎn)股、資源管理股五個股室。事業(yè)全額編制19人。全場職工394人其中：在職人數(shù)124人財政撥款23人、購買服務(wù)101人。退休職工270人。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣塔市國有林場2020年部門決算公開單位為華容縣塔市國有林場，華容縣塔市國有林場為林業(yè)局下屬二級機構(gòu)，無下屬機構(gòu)。
第二部分 華容縣塔市國有林場2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣塔市國有林場2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計670.21萬元，與2019年相比，收、支總計各減少243萬元，減少26.59%。主要原因是2020年中央專項和省級專項減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計456.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入456.97萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計670.21萬元，其中：基本支出335.23萬元，占50.02%；項目支出334.98萬元，占49.98%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計670.21萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少243萬元，減少26.59%。主要原因是2020年中央專項和省級專項減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出670.21萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加70萬元，增長11.75%,2019年的上級專項在2020年度完工結(jié)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出670.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出28.14萬元，占4.2%；節(jié)能環(huán)保（類）支出19.89萬元，占2.97%；農(nóng)林水（類）支出622.18萬元，占92.83%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為379.74萬元，年初財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余213.24萬元，增加調(diào)整預(yù)算77.23萬元。支出決算為670.21萬元，完成年初預(yù)算的176%。
年初財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金213.24萬元為項目未結(jié)算資金（即節(jié)能環(huán)保中的植樹造林項目開支9.12萬元，森林培育11.06萬元，天然林停伐補助0.5萬元、森林生態(tài)效益補償13.36萬元、特殊林木培育22.2萬元，森林精準(zhǔn)質(zhì)量提升改培項目156萬元，天然商品林管護(hù)補助1萬元）。
年初預(yù)算379.74萬元（基本支出預(yù)算258萬元，項目支出預(yù)算121.74萬元）。
調(diào)整預(yù)算即本年非稅77.23萬元主要彌補購買服務(wù)人員101人和退休人員270人的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費、生活費及公用經(jīng)費的不足。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為28.14萬元，支出決算為28.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補助（項）。年初預(yù)算為9.27萬元，支出決算為9.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.12萬元，完成年初預(yù)算的0%。 支出小于決算的主要原因是：使用年初項目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金9.12萬元。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為340.83萬元，支出決算為335.23萬元，完成年初預(yù)算的98%%。 支出小于決算的主要原因是：我場有2位內(nèi)退人員按林場規(guī)定發(fā)放70%工資，所以預(yù)算有結(jié)余。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.06萬元，完成年初預(yù)算的0%。 支出小于決算的主要原因是：使用年初項目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金11.06萬元。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的0%。 支出小于決算的主要原因是：使用年初項目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金0.5萬元。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.19萬元，完成年初預(yù)算的0%。 支出小于決算的主要原因是：使用年初項目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金96.19萬元。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為178.2萬元，完成年初預(yù)算的0%。 支出小于決算的主要原因是：使用年初項目結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金178.2萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出335.23萬元，其中:人員經(jīng)費241.88萬元，占基本支出的72.15%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費93.35萬元，占基本支出的27.85%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為4.06萬元,完成預(yù)算的54.13%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.17萬元,完成預(yù)算的54.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少2.17萬元，減少9.84%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算的54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.93萬元，減少32.96%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2.17萬元，占53.45%；公務(wù)接待費支出決算1.89萬元，占46.55%。其中：
公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.17萬元，其中：
公務(wù)用車運行支出2.17萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.89萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.89萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣塔市國有林場2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次45個、接待人次155人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣塔市國有林場單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。培訓(xùn)費2.56萬元，用于開展單位相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共培訓(xùn)6次參加培訓(xùn)人員達(dá)206人次，內(nèi)容為森林精準(zhǔn)提升項目培訓(xùn)、歐投項目培訓(xùn)、防火演練培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨建考查培訓(xùn)；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、部門預(yù)算績效管理情況
2020年我場績效目標(biāo)：目標(biāo)1、培育森林資源、提高森林覆蓋率。目標(biāo)2、保護(hù)森林資源、加大森林法的宣傳力度，加強森林防火、防盜意識目標(biāo)。目標(biāo)3、為社會提供生態(tài)服務(wù)。目標(biāo)4、提高職工生產(chǎn)、生活質(zhì)量。
2020年我場預(yù)算績效管理工作在縣財政部門和林業(yè)局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按預(yù)算管理制度和績效評價規(guī)定的要求對場的基本支出和項目支出進(jìn)行管理。特別是對項目的預(yù)算、使用、績效管理。做到先有計劃、預(yù)算再實施使用。今年完成項目5個共286.95萬元。基本預(yù)算支出績效也是達(dá)到最好的效果。即保證了單位的正常運轉(zhuǎn)又完成了其基本職能的有效發(fā)揮。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年我場共我場林業(yè)項目9個共計334.98萬元，其中一般公共服務(wù)項目4個28.14萬元，林業(yè)和草原項目5個286.95萬元。都按項目要求完成項目，項目績效自評達(dá)到95%滿意度。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
2020年度華容縣塔市國有林場部門決算公開表格
塔市林場2020年決算公開表格.xls
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