- 索引號：006383604B/2022-2004223
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度華容縣濕地保護部門（單位）部門決算
目錄
第一部分華容縣濕地保護中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣濕地保護中心單位概況
一、 部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家及省、市、縣有關濕地保護的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章制度。
（二）在縣林業(yè)局指導下,編制全縣濕地保護規(guī)劃，擬訂全縣濕地保護相關標準。
（三）承擔全縣濕地保護的事務性工作,及時發(fā)現(xiàn)濕地保護中的重大問題,對濕地保護管理提出意見建議。
（四）承擔全縣濕地資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作,建立和更新濕地資源檔案。
（五）在縣林業(yè)局指導下,組織實施全縣濕地生態(tài)修復、生態(tài)補償工作,申報、實施濕地保護項目。
（六）開展?jié)竦乇Ｗo的科學研究工作,開展?jié)竦乇Ｗo的交流和合作,承擔國際濕地公約履約相關工作。
（七）對授權管理的蘆葦場等資產(chǎn)依法進行合理開發(fā)和綜合利用,承擔蘆葦場的綜治維穩(wěn)和日常管理工作。
（八）組織實施濕地保護的宣傳教育工作。
（九）在不影響濕地生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,組織開展
參觀、旅游等活動。
協(xié)助查處違反濕地保護法律法規(guī)的行為,負責濕地保護區(qū)界標的設置和管理。
承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。華容縣濕地保護中心單位內(nèi)設機構包括：華容縣濕地保護中心系縣財政全額預算撥款單位，2021年編制部門核實濕地保護中心人員編制25人，實有人數(shù)25人。該中心內(nèi)設機構5個：辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務股、資源保護股、監(jiān)測利用股。下設二級機構六個：江洲蘆葦場、洪山蘆葦場、集成蘆葦場、團洲蘆葦場、舵桿洲蘆葦場、濕地保護站。下設六個機構均為自收自支單位，未納入預算范圍。
（二）決算單位構成。華容縣濕地保護中心單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣濕地保護中心單位本級，系縣林業(yè)局二級機構預算單位。
第二部分 2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計727.97萬元。與上年相比，減少73.04萬元，減少9.12%，主要是因為2021年沒有禁捕退捕，基礎建設和房屋維修資金等收支
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計727.97萬元，其中：財政撥款收入514.87萬元，占70.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入213.09萬元，占29.27%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計727.97萬元，其中：基本支出307.17萬元，占42.2%；項目支出420.8萬元，占57.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計514.87萬元，與上年相比，減少247萬元,減少32.46%。主要是因為2021年沒有禁捕退捕，基礎建設和房屋維修資金收支及2021財政預撥轉(zhuǎn)收100萬元在其他收入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出375.07萬元，占本年支出合計的51.52%，與上年相比，財政撥款支出減少387萬元，減少50.8%，主要是因為2021財政預撥轉(zhuǎn)收100萬元等在其他收入。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出375.07萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出（類）支出133萬元，占35.46%；農(nóng)林水支出（類）支出242.07萬元，占64.54%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為256萬元，支出決算數(shù)為375.07萬元，完成年初預算的145.52%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為133萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未作預算，后期正常追補。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。
年初預算為256萬元，支出決算為242.07萬元，完成年初預算的94.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位積極響應湘辦發(fā)電2019年72號文件，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，過緊日子文件精神，精減行政支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出242.06萬元，其中：人員經(jīng)費216.73萬元，占基本支出的89.53%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費25.33萬元，占基本支出的10.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為2.15萬元，完成預算的35.83%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%,
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.53萬元，完成預算的17.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.2萬元，減少27.39%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為1.62萬元，完成預算的54%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比增加0.5萬元，增長44.64%,增長的主要原因是公務車老化，維修費增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.53萬元，占24.65%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.62萬元，占75.35%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.53萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓110人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.62萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入139.8萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出139.8萬元，其中基本支出0萬元，項目支出139.8萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收基益金安排支出（款）其他國有土地收基益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為139.8萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未作預算，后期正常追補。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本部門國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
華容縣濕地保護中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有
機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開蘆葦場職工代表大會議，人數(shù)29人，內(nèi)容為拍賣洲土改種征求意見會；開支培訓費0.62萬元，用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓管理平臺培訓，人數(shù)19人，內(nèi)容為林業(yè)單位有關知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額21.14萬元，其中：政府采購貨物支出13.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的52.03%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的53.27%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的50%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下葦場檢查指導工作及生產(chǎn)安全防火用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金133萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。(經(jīng)核實節(jié)能環(huán)保專項支出133萬元已撥付二級機構，項目跨年度實施)。組織對2021年度麋鹿保護區(qū)養(yǎng)殖場拆除補償?shù)?個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金139.8萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對2021年度麋鹿保護區(qū)養(yǎng)殖場拆除補償?shù)?個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出139.8萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規(guī)定，績效目標合理，項目業(yè)務管理制度較健全，業(yè)務監(jiān)控有效性較好，財務管理制度規(guī)范，任務完成質(zhì)量較高，時效性強，效果完成情況較好。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出375.07萬元，政府性基金預算支出139.8萬元。從評價情況來看，以2021年年初的績效目標為基礎，通過業(yè)務資料、財務資料等資料的詳細分析，本中心落實年初預算，明確安排資金支出方向，保證資金用途，規(guī)范預算使用范圍。2021年度部門預算執(zhí)行情況良好，部門整體支出產(chǎn)出和效果達到預期目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果
麋鹿保護區(qū)養(yǎng)殖場拆除補償項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為 120萬元，執(zhí)行數(shù)為139.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按照時間節(jié)點項目資金分兩次足額支付139.8萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金政府未及時撥付；二是項目資金管理不到位。下一步改進措施：一是積極組織爭取項目資金，及時支付；二是加強項目資金專項管理。
（3）部門評價項目績效評價結果。
華容縣濕地保護中心評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
六、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
七、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十三、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十四、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
十五、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十六、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十七、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十二、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十三、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十四、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
二十五、電費：反映單位的電費支出。
二十六、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
二十七、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十八、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十九、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
三十一、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三十二、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
三十三、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十四、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
三十五、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
三十六、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十七、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
三十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十九、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
四十、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
四十一、醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
四十二、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
四十三、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。四十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）
第五部分 附件
2021年度湖南華容濕地保護部門決算公開表格
2021年度華容縣濕地保護中心部門決算公開表樣.xls
2021年濕地保護中心整體支出績效評價.docx麋鹿保護區(qū)養(yǎng)殖場拆除補償.docx
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