- 索引號(hào)：006383604B/2022-2006878
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣林業(yè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分林業(yè)局（匯總)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣林業(yè)局概況
1、職能職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實(shí)施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
(二)組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)退耕還林、利用外資造林、天然林保護(hù)工作。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)辦公室的具體工作。
(三)負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。承擔(dān)古樹名木保護(hù)工作,負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
(四)指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶,楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)國家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)林業(yè)龍頭項(xiàng)目申報(bào),開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)。
(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)林業(yè)外來有害生物監(jiān)測(cè)、防治工作,負(fù)責(zé)森林病蟲害監(jiān)測(cè)、防治工作,負(fù)責(zé)森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝地的保護(hù)管理和開發(fā)利用,指導(dǎo)風(fēng)景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)“最多跑一次”，林業(yè)改革事項(xiàng),負(fù)責(zé)林業(yè)行政審批事項(xiàng)的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)公開工作,監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度、國有林場(chǎng)等重大改革意見。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。
(八)指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導(dǎo)建立林業(yè)種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護(hù)。
(九)指導(dǎo)縣森林公安工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導(dǎo)實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)、森林公園等保護(hù)地開展宣傳教育監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。
(十一)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度
計(jì)劃投資項(xiàng)目,組織指導(dǎo)森林生態(tài)補(bǔ)償工作。
(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)的國際公約履約工作。
(十三)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作
(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變�？h林業(yè)局要切實(shí)加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國家公園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股（縣綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股(縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì))、林長制工作股、森林防火股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、行政審批服務(wù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、自然保護(hù)地管理股、縣森林資源管理監(jiān)測(cè)中心（縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)）、林業(yè)技術(shù)推廣站（林業(yè)科學(xué)研究所、辦點(diǎn)辦）、人事教育股（機(jī)關(guān)工會(huì)）及機(jī)關(guān)黨支部（黨建辦）。
2.決算單位構(gòu)成。
林業(yè)系統(tǒng)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：林業(yè)局本級(jí)、塔市國有林場(chǎng)、勝峰國有林場(chǎng)、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為3935.74萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少180萬元，下降4.37%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3935.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3311.44萬元，占84.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入411.2萬元，占10.45%；其他收入213.1萬元，占5.41%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3935.74萬元，其中：基本支出1902.68萬元，占48.34%；項(xiàng)目支出2033.06萬元，占51.66%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3722.64萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少354萬元，下降8.69%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3311.44萬元，占本年支出合計(jì)的84.14%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少765萬元，下降18.77%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3311.44萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出40萬元，占1.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.19萬元，占0.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出191.04萬元，占5.77%；農(nóng)林水（類）支出2961.39萬元，占89.43%；其他（類）支出117.82萬元，占3.56%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1561萬元，支出決算數(shù)為3311.44萬元，完成年初預(yù)算的212.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。
其中：科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款） 其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為133萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.97萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類） 其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為29.07萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款） 其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為411.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為713萬元，支出決算為701.38萬元，完成年初預(yù)算的98.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為420.40萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為503萬元，支出決算為805.26萬元，完成年初預(yù)算的160.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為310.44萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為76..97萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為345萬元,支出決算為330.94萬元，完成年初預(yù)算的95.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）對(duì)外合作與交流（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為49萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為117.82萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,837.58萬元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)1549.15萬元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)288.44萬元，占基本支出的15.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.2萬元，支出決算為11.91萬元,完成預(yù)算的76.35%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬元，支出決算為3.35萬元,完成預(yù)算的69.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加0.06萬元，增長1.9%,增長的主要原因是：公務(wù)車?yán)匣S修費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.2萬元，支出決算為8.56萬元,完成預(yù)算的79.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1萬元，下降13.62%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.35萬元，占28.13%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.56萬元，占71.87%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.35萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.35萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.56萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.56萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次144個(gè)、接待人次956人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入411.2萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出411.2萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出411.2萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為411.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.06萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加21.12萬元。增長19.57%，主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致的差異。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi) 2.34 萬元，擬召開11次會(huì)議，人數(shù)300 人，主要內(nèi)容為森林防火會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議、林業(yè)工作會(huì)議、森林綠化會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi) 7.73萬元，舉辦森林防火、護(hù)林員培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、森林督察、林長制培訓(xùn)、歐貸森林提質(zhì)培訓(xùn)活動(dòng)，開支7.73萬元，人數(shù)共計(jì)339人。主要是森林防火、護(hù)林員培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、森林督察、林長制培訓(xùn)、歐貸森林提質(zhì)培訓(xùn)活動(dòng)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額158.934萬元，其中：政府采購貨物支出82.664 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出76.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額158.934萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.934萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，華容縣林業(yè)局共有車輛2輛。其中：濕地保護(hù)中心其他用車1輛，塔市國有林場(chǎng)其他用車其他用車1輛，主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，2021年林業(yè)專項(xiàng)資金實(shí)際投入1885.06 萬元（其中包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1473.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出411.20萬元，未含其他收入預(yù)算項(xiàng)目213.1萬元）：
組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，涉及資金1473.86 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，其中，二級(jí)項(xiàng)目17個(gè)( 森林管護(hù)、停伐補(bǔ)助、森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等）。 組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金411.20 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 其他收入預(yù)算項(xiàng)目213.1萬元。通過項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年度項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況較好。
組織對(duì)“華容縣林業(yè)局（本級(jí)）”“華容縣塔市國有林場(chǎng)”等5個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,311.44萬元，政府性基金預(yù)算支出411.20萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，以2021年年初的績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料等資料的詳細(xì)分析，本部門落實(shí)年初預(yù)算，明確安排資金支出方向，保證資金用途，規(guī)范預(yù)算使用范圍。2021年度部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，部門整體支出產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
組織對(duì)森林管護(hù)、停伐補(bǔ)助、森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等18個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,473.86萬元，政府性基金預(yù)算支出411.20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）全部用于項(xiàng)目建設(shè)，使用率100%。惠農(nóng)項(xiàng)目（造林補(bǔ)助、森林生態(tài)效益、森林撫育、）資金均通過財(cái)政“一卡通”方式將補(bǔ)助資金發(fā)放到項(xiàng)目單位和農(nóng)戶；其他專項(xiàng)資金由縣財(cái)政局直接將資金撥付給相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施單位。
（2）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)詳見本單位整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
林業(yè)項(xiàng)目資金.docx麋鹿保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除補(bǔ)償.docx造林補(bǔ)助資金.docx2021年林業(yè)局匯總整體績效評(píng)價(jià).docx
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