- 索引號：006383604B/2022-2006879
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣塔市國有林場部門決算
目 錄
第一部分華容縣塔市國有林場概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣塔市國有林場概況
一、部門職責(zé)
華容縣塔市國有林場始建于1956年，2015年國有林場改革后林場性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護培育森林資源；維護生態(tài)安全；合理利用森林資源優(yōu)勢,發(fā)揮資源優(yōu)勢,提供生態(tài)服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣塔市國有林場單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、營林生產(chǎn)股、資源管理股五個股室。事業(yè)全額編制19人。全場職工390人其中：在職人數(shù)114人財政撥款23人、購買服務(wù)91人。退休職工276人。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣塔市國有林場2020年部門決算公開單位為華容縣塔市國有林場，華容縣塔市國有林場為林業(yè)局下屬二級機構(gòu)，無下屬機構(gòu)。
第二部分 華容縣塔市國有林場2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣塔市國有林場2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為668.31萬元，與2020年相比，收、支總計各減少2萬元，下降0.28%。主要原因是非稅收入作為本級預(yù)算減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計668.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入668.31萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計668.31萬元，其中：基本支出428.95萬元，占64.18%；項目支出239.36萬元，占35.82%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為668.31萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2萬元，下降0.28%。主要原因是非稅收入作為本級預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出668.31萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少2萬元，下降0.28%,主要原因是厲行節(jié)約減少財政撥款支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出668.31萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出16.43萬元，占2.46%；農(nóng)林水（類）支出651.88萬元，占97.54%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為262萬元，支出決算為668.31萬元，完成年初預(yù)算的255.1%。
其中：節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款） 森林管護（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.43萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款） 停伐補助（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為262萬元，支出決算為426.98萬元，完成年初預(yù)算的61.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源培育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.93萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 產(chǎn)業(yè)化管理（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林區(qū)公共支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出428.95萬元，其中:
人員經(jīng)費336.25萬元，占基本支出的78.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費92.7萬元，占基本支出的21.61%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.8萬元，支出決算為3.28萬元,完成預(yù)算的56.55%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算的58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.43萬元，下降19.67%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為1.54萬元,完成預(yù)算的55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.35萬元，下降18.52%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.74萬元，占53.05%；
公務(wù)接待費支出決算1.54萬元，占46.95%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.74萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出1.74萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.54萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.54萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣塔市國有林場2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次43個、接待人次300人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣塔市國有林場單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門會議費0萬元。開支培訓(xùn)費2.27萬元，用于開展森林防火、護林員培訓(xùn)、林業(yè)技能培訓(xùn)等，人數(shù)共計116人，主要內(nèi)容是開展森林防火、護林員培訓(xùn)、林業(yè)技能培訓(xùn)等.未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額12.07萬元，其中：政府采購貨物支出12.07萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.07萬元.占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目 7 個，共涉及239.36萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本單位50萬元以上項目作為重大項目單獨進行項目績效評價，全部項目支出已在本單位整體支出績效評價報告中體現(xiàn)，具體詳見詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
組織對華容縣塔市國有林場等 1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 668.31 萬元，從評價情況來看，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升.
（二）部門評價項目績效評價結(jié)果。
塔市國有林場評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告
2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工和成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)，全力推動精準扶貧工作的開展，較好地完成了看視工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建設(shè)健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，整體支出管理得到了提升。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣塔市國有林場部門決算公開表格
2021年塔市林場部門決算公開報表.xls
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