- 索引號：006383604B/2022-2006880
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
湖南省華容縣勝峰國有林場部門決算
目 錄
第一部分湖南省華容縣勝峰國有林場概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南省華容縣勝峰國有林場概況
一、部門職責(zé)
湖南省華容縣勝峰國有林場始建于1958年，2010年12月與華容縣桃花山省級森林公園管理處合署辦公，實行兩塊牌子，一套人馬。林場性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護(hù)培育森林資源；維護(hù)生態(tài)安全；負(fù)責(zé)桃花山省級森林公園管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
湖南省華容縣勝峰國有林場單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、營林森工股、林調(diào)隊、綜治辦、計生辦等機(jī)構(gòu)，內(nèi)含一個桃花山省級森林公園，鼎山、七女峰兩個工區(qū)和一個種養(yǎng)分場。
（二）決算單位構(gòu)成。
湖南省華容縣勝峰國有林場2021年部門決算公開單位為華容縣勝峰國有林場，華容縣勝峰國有林場為林業(yè)局下屬二級機(jī)構(gòu)，無下屬機(jī)構(gòu)。
第二部分 湖南省華容縣勝峰國有林場2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 湖南省華容縣勝峰國有林場2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為495.85萬元，與2020年相比，收、支總計各減少60萬元，下降10.73%。主要原因是中央、省級專項資金投入有所下降。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計495.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入495.85萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計495.85萬元，其中：基本支出376.31萬元，占75.89%；項目支出119.54萬元，占24.11%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為495.85萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少60萬元，下降10.73%。主要原因是中央、省級專項資金投入有所下降。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出495.85萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少60萬元，下降10.73%,主要原因是中央、省級專項資金投入有所下降。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出495.85萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出12.54萬元，占2.53%；農(nóng)林水（類）支出483.31萬元，占97.47%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為241萬元，支出決算為495.85萬元，完成年初預(yù)算的205.75%。其中：
1、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算數(shù)241萬元，支出決算數(shù)376.31萬元，完成年初預(yù)算的156.15%，增加原因是年初預(yù)算只預(yù)算了基本支出，本級專項沒有做預(yù)算。
2節(jié)能環(huán)保支出（類） 森林管護(hù)（款）森林管護(hù)（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)2.54萬，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
3節(jié)能環(huán)保支出（類） 森林管護(hù)（款）森林管護(hù)（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)10萬，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
4農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源培育（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)12萬元，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
5農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)15萬元，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
6農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)10萬元，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
7農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)30萬元，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
8農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧資金（項）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為40萬元，完成年初預(yù)算的0%。增加原因是中央項目資金年初無法預(yù)計，沒有納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出376.31萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)345.05萬元，占基本支出的91.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)31.26萬元，占基本支出的8.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算的67.5%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算的67.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.15萬元，下降10%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.35萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.35萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.35萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次15個、接待人次120人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
湖南省華容縣勝峰國有林場單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0.44萬元，用于召開職工代表大會、森林防火會議等，人數(shù)88人，內(nèi)容為年度經(jīng)營方案職工代表審議、年度森林防火工作安排；開支培訓(xùn)費(fèi)1.42萬元，用于開展歐投項目培訓(xùn)、國儲林項目培訓(xùn)、內(nèi)部審計培訓(xùn)、護(hù)林員培訓(xùn)等，人數(shù)65人，內(nèi)容為歐投項目、國儲林項目工作、護(hù)林員防火護(hù)林等培訓(xùn).
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3.405萬元，其中：政府采購貨物支出1.505萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出1.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.405萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.405萬元.貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目 7 個，共涉及資金 119.54 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對華容縣勝峰國有林場等 1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 495.85 萬元，從評價情況來看，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)績效評價結(jié)果顯示，我單位2021年度績效目標(biāo)完成情況較好。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，全力推動社會各項事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工和成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)，全力推動精準(zhǔn)扶貧工作的開展，較好地完成了看視工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建設(shè)健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，整體支出管理得到了提升。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度湖南省華容縣
2021年勝峰林場績效自評報告.docx
國有林場部門決算公開表格
勝峰林場2021年部門決算公開表.xls
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