2023年度華容縣勝峰國有林場單位預算-華容縣政府網(wǎng)

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發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣勝峰國有林場單位預算

來源：華容縣政府 2023-01-18 08:48

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華容縣勝峰國有林場2023年度部門預算

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南省華容縣勝峰國有林場始建于1958年，2010年12月與華容縣桃花山省級森林公園管理處合署辦公，實行兩塊牌子，一套人馬。林場性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護培育森林資源、維護生態(tài)安全、負責桃花山省級森林公園管理。

（二）機構設置

華容縣勝峰國有林場單位內(nèi)設機構包括：內(nèi)設辦公室、人事股、計財股、營林生產(chǎn)股、資源管理股、防火辦等六個股室。全額事業(yè)編人員20人。全場職工208人，其中：在職人數(shù)44人（財政撥款20人、購買服務24人），退休職工164人。

二、部門預算單位構成

預算單位1個，華容縣勝峰國有林場。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算291.88萬元，其中，一般公共預算撥款291.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加43.88萬元，主要是因為2023年增加了兩個縣本級專項預算。

（二）支出預算

2023年本單位支出預算291.88萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，農(nóng)林水支出291.88萬元。支出較去年增加43.88萬元，其中基本支出增加6.88萬元，項目支出增加37萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為晉級調(diào)資，項目支出增加主要是因為2023年增加了兩個縣本級專項預算，主要用于保障富余人員養(yǎng)老保險繳費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算291.88萬元，其中，一般公共服務支出（類）0萬元，占0%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）291.88萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為254.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元；運行維護經(jīng)費37萬元，主要用于富余職工養(yǎng)老保險公繳部份繳費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款29.70萬元，比上一年增加7.70萬元，增加35.00%。主要原因是2023年財政預算增加了工會和培訓費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年相比沒有變化。主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，培訓費預算2.27萬元，擬召開3次培訓，培訓人數(shù)120人，內(nèi)容為林長制護林員培訓、森林質(zhì)量精準提升項目培訓、森林防火培訓。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額6.67萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.67萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為291.88萬元，其中，基本支出254.88萬元，項目支出37萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預算公開表格