- 索引號(hào)：006383604B/2023-2046281
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2023-01-18
- 公開(kāi)日期：2023-01-18
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
華容縣濕地保護(hù)中心2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市、縣有關(guān)濕地保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章制度。
（2）在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,編制全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，擬訂全縣濕地保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（3）承擔(dān)全縣濕地保護(hù)的事務(wù)性工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)濕地保護(hù)中的重大問(wèn)題,對(duì)濕地保護(hù)管理提出意見(jiàn)建議。
（4）承擔(dān)全縣濕地資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作,建立和更新濕地資源檔案。
（5）在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,組織實(shí)施全縣濕地生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)償工作,申報(bào)、實(shí)施濕地保護(hù)項(xiàng)目。
（6）開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)的科學(xué)研究工作,開(kāi)展?jié)竦乇Ｗo(hù)的交流和合作,承擔(dān)國(guó)際濕地公約履約相關(guān)工作。
（7）對(duì)授權(quán)管理的蘆葦場(chǎng)等資產(chǎn)依法進(jìn)行合理開(kāi)發(fā)和綜合利用,承擔(dān)蘆葦場(chǎng)的綜治維穩(wěn)和日常管理工作。
（8）組織實(shí)施濕地保護(hù)的宣傳教育工作。
（9）在不影響濕地生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,組織開(kāi)展參觀、旅游等活動(dòng)。
（10）協(xié)助查處違反濕地保護(hù)法律法規(guī)的行為,負(fù)責(zé)濕地保護(hù)區(qū)界標(biāo)的設(shè)置和管理。
（11）承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年編制部門核實(shí)濕地保護(hù)中心人員編制18人，實(shí)有人數(shù)21人。該中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、監(jiān)測(cè)利用股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)六個(gè)：江洲蘆葦有限責(zé)任公司、洪山蘆葦有限責(zé)任公司、集成蘆葦有限責(zé)任公司、團(tuán)洲蘆葦有限責(zé)任公司、舵桿洲蘆葦有限責(zé)任公司、濕地保護(hù)站。下設(shè)六個(gè)機(jī)構(gòu)均為自收自支單位，未納入預(yù)算范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣濕地保護(hù)中心為縣林業(yè)局所屬副科級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算523.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款523.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加276.61萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾恿颂J葦企業(yè)解困資金和事業(yè)發(fā)展資金。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算523.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元， 農(nóng)林水支出523.61萬(wàn)元。支出較去年增加276.61萬(wàn)元，其中基本支出減少3.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加280.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝徽{(diào)出3人工資福利支出減少，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿颂J葦企業(yè)解困資金和事業(yè)發(fā)展資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算523.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出 （類）林業(yè)和草原 （款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為523.61萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為243.11萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為280.50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出280.50萬(wàn)元，主要用于蘆葦企業(yè)解困、事業(yè)發(fā)展等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.92萬(wàn)元，比上一年增加6.92萬(wàn)元，增加28.83%。主要原因是增加了工資附加性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少1.70萬(wàn)元，減少100%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.29萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)21人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額13.81萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類8.81萬(wàn)元，服務(wù)類5萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為523.61萬(wàn)元，其中，基本支出243.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出280.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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