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華容縣濕地保護中心2022年度單位預(yù)算

 

目 錄

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出明細表(A)

預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出明細表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出明細表（C)

預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標(biāo)表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

①貫徹執(zhí)行國家及省、市、縣有關(guān)濕地保護的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章制度。

②在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,編制全縣濕地保護規(guī)劃，擬訂全縣濕地保護相關(guān)標(biāo)準。

③承擔(dān)全縣濕地保護的事務(wù)性工作,及時發(fā)現(xiàn)濕地保護中的重大問題,對濕地保護管理提出意見建議。

④承擔(dān)全縣濕地資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作,建立和更新濕地資源檔案。

⑤在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,組織實施全縣濕地生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補償工作,申報、實施濕地保護項目。

⑥開展?jié)竦乇Ｗo的科學(xué)研究工作,開展?jié)竦乇Ｗo的交流和合作,承擔(dān)國際濕地公約履約相關(guān)工作。

⑦對授權(quán)管理的蘆葦場等資產(chǎn)依法進行合理開發(fā)和綜合利用,承擔(dān)蘆葦場的綜治維穩(wěn)和日常管理工作。

⑧組織實施濕地保護的宣傳教育工作。

⑨在不影響濕地生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,組織開展參觀、旅游等活動。

⑩協(xié)助查處違反濕地保護法律法規(guī)的行為,負責(zé)濕地保護區(qū)界標(biāo)的設(shè)置和管理。

  承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項。

 

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣濕地保護中心系縣財政全額預(yù)算撥款單位，2022年編制部門核實濕地保護中心人員編制20人，實有人數(shù)24人。該中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、資源保護股、監(jiān)測利用股。下設(shè)二級機構(gòu)六個：江洲蘆葦有限責(zé)任公司、洪山蘆葦有限責(zé)任公司、集成蘆葦有限責(zé)任公司、團洲蘆葦有限責(zé)任公司、舵桿洲蘆葦有限責(zé)任公司、濕地保護站。下設(shè)六個機構(gòu)均為自收自支單位，未納入預(yù)算范圍。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣濕地保護中心沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

 

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算247萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款247萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年256萬元減少9萬元，主要是因為單位退休一人工資福利支出減少5.5萬元，一般商品和服務(wù)支出減少3.5萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算247萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）預(yù)算數(shù)為247萬元。支出較去年減少9萬元，其中基本支出減少9萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位退休一人工資福利支出減少5.5萬元，一般商品和服務(wù)支出減少3.5萬元，2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算247萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）預(yù)算數(shù)為247萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為247萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24萬元，比上一年減少3.5萬元，降低12.72%。主要原因是日常公用經(jīng)費人均減少0.1萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.7萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.2萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.2萬元。比上一年減少4.3萬元，增加（減少）71.66%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額6.28萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.19萬元，服務(wù)類2.09萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。         2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為247萬元，其中，基本支出247萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績效36表《項目支出績效目標(biāo)表》，績效37表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出明細表(A)

預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出明細表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出明細表（C)

預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標(biāo)表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣濕地保護中心2022年部門預(yù)算公開表最新.xlsx
濕地保護中心2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
濕地保護中心2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls