2022年度華容縣林業(yè)局部門決算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2023-2136348
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生成日期：2023-09-08
公開日期：2023-09-08
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年度華容縣林業(yè)局部門決算

來源：決算管理員 2023-09-08 15:54

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　　2022年度

　　華容縣林業(yè)局部門決算

　　第一部分華容縣林業(yè)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣林業(yè)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　縣林業(yè)局是縣人民政府工作部門，為正科級，由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

　　負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理，組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

　　負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。

　　指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作。

　　負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。

　　負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。

　　負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。

　　指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林林種子種質(zhì)資源普查。

　　指導(dǎo)縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。

　　負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求，指導(dǎo)實話森林火災(zāi)防治規(guī)劃指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

　　監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、規(guī)劃，組織指導(dǎo)森林生態(tài)補(bǔ)償。

　　負(fù)責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、野生動植物保護(hù)股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、規(guī)劃財務(wù)股、人事教育股8個股室及機(jī)關(guān)黨支部、黨風(fēng)廉政室。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。

　　2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地公園管理所、濕地保護(hù)中心。

　　第二部分華容縣林業(yè)局2022年度部門決算表（見附表）

　　第三部分華容縣林業(yè)局2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為6595.51萬元，與2021年相比，收、支總計各增加2659.77萬元，增長67.58%。主要原因是上級及地方政府加大林業(yè)投入，項目支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計6592.47萬元，其中：財政撥款收入6587.47萬元，占99.92%；其他收入5萬元，占0.08%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計6595.51萬元，其中：基本支出1934.05萬元，占29.32%；項目支出4661.46萬元，占70.68%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為6588.48萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2865.84萬元，增長76.98%。主要原因是上級及地方政府加大林業(yè)投入，項目支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

　　2022年度財政撥款支出6588.48萬元，占本年支出合計的99.89%。與2021年度相比，財政撥款支出增加3277萬元，增長98.96%,主要原因是上級及地方政府加大林業(yè)投入，項目支出增加。

　�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出6588.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出112.50萬元，占1.71%；社會保障和就業(yè)（類）支出51.45萬元，占0.78%；節(jié)能環(huán)保（類）支出373萬元，占5.66%；農(nóng)林水（類）支出5869.52萬元，占89.09%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬元，占0.3%；其他（類）支出162萬元，占2.46%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1526萬元，支出決算為6588.48萬元，完成年初預(yù)算的431.74%。其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.7萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　3、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。

　　4、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.02萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　5、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.78萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.19萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　10、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為353萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為683萬元，支出決算為752.37萬元，完成年初預(yù)算的110.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，追加預(yù)算。

　　12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為504萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。

　　年初預(yù)算為510萬元，支出決算為709.16萬元，完成年初預(yù)算的139.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，追加預(yù)算。

　　14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1092.62萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.56萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）。

　　年初預(yù)算為333萬元，支出決算為586.7萬元，完成年初預(yù)算的178.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，追加預(yù)算。

　　18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1808.08萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　20、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　21、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　22、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）。

　　23、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為162萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出1927.01萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)1669.31萬元，占基本支出的86.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)257.7萬元，占基本支出的13.37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10.9萬元，支出決算為9.25萬元,完成預(yù)算的84.86%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.7萬元，支出決算為6.44萬元,完成預(yù)算的83.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2萬元，下降24.76%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.2萬元，支出決算為2.82萬元,完成預(yù)算的88.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬元，下降15.89%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.44萬元，占69.62%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.82萬元，占30.49%；其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.44萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.44萬元,全年共接待來訪團(tuán)組105個、來賓693人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.82萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.82萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.36萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少85.97萬元。下降42.07%，主要原因是：退休人員增多。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會議費(fèi)1.81萬元，用于召開森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升及長江經(jīng)濟(jì)帶造林綠化等工作會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為宣講森林質(zhì)量提升等工作；開支培訓(xùn)費(fèi)6.33萬元，用于開展林長制工作等培訓(xùn)，人數(shù)92人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)林業(yè)專業(yè)技能；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額219.58萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出219.58萬元；授予中小企業(yè)合同金額219.58萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額219.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2022年12月31日，華容縣林業(yè)局共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目23 個，共涉及資金4661.46萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

　　組織對華容縣林業(yè)局、華容縣勝峰國有林場、華容縣濕地保護(hù)中心、華容縣東湖濕地公園管理、華容縣塔市國有林場等 5 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出6587.47萬元，從評價情況來看，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

　　1.資金方面：隨著國家對生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、森林防火等工作的逐步重視，各項指標(biāo)不斷加大，資金需求也急劇上升。國有林場目前的經(jīng)費(fèi)來源全部依靠財政撥款，財政撥款僅能保證在編人員的經(jīng)費(fèi)和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，上述項目的實施完全依靠省市縣配套資金，資金不到位，開展工作舉步維艱。

　　2.人員、技術(shù)方面：林場工作人員大齡化嚴(yán)重，近二十年沒有專業(yè)技術(shù)人員入編，基層技術(shù)人員配備不夠，技術(shù)人員的繼續(xù)教育和培訓(xùn)項目不足，導(dǎo)致在技術(shù)上較為落后。

　　第四部分名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

　　其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

　　工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

　　福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

　　其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，

　　辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分附件

　　2022年度華容縣林業(yè)局部門決算公開表格華容縣林業(yè)局2022年度決算公開數(shù)據(jù)匯總級.xls