2024年度華容縣勝峰國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2024-2179825
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2024-01-25
公開(kāi)日期：2024-01-25
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣勝峰國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2024-01-25 11:15

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華容縣勝峰國(guó)有林場(chǎng)2024年度部門(mén)預(yù)算

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2024年部門(mén)收支總體情況表

二、2024年部門(mén)收入總體情況表

三、2024年部門(mén)支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

湖南省華容縣勝峰國(guó)有林場(chǎng)始建于1958年，2010年12月與華容縣桃花山省級(jí)森林公園管理處合署辦公，實(shí)行兩塊牌子，一套人馬。林場(chǎng)性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護(hù)培育森林資源、維護(hù)生態(tài)安全、負(fù)責(zé)桃花山省級(jí)森林公園管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣勝峰國(guó)有林場(chǎng)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、資源管理股、防火辦等六個(gè)股室。全額事業(yè)編人員20人。全場(chǎng)職工208人，其中：在職人數(shù)44人（財(cái)政撥款20人、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)24人），退休職工164人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算單位1個(gè)：華容縣勝峰國(guó)有林場(chǎng)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算295.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款295.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加3.25萬(wàn)元，主要是因?yàn)?024年人員晉級(jí)、工資有調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算295.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出295.13萬(wàn)元。支出較去年增加3.25萬(wàn)元，其中基本支出增加7.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3.8萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)闀x級(jí)調(diào)資，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?024年初專項(xiàng)預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算295.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）295.13萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為261.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為33.20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)33.20萬(wàn)元，主要用于富余職工養(yǎng)老保險(xiǎn)公繳部份繳費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.86萬(wàn)元，比上一年增加減少2.84萬(wàn)元，減少9.56%。主要原因是2024年有2人辦理了退休。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年相比沒(méi)有變化。

（三）一般性支出情況

2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.22萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)110人，內(nèi)容為林長(zhǎng)制護(hù)林員培訓(xùn)、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目培訓(xùn)、森林防火培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額6.47萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類6.47萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為295.13萬(wàn)元，其中，基本支出261.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.20萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格