- 索引號：006383604B/2024-2246056
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣濕地保護中心
部門決算
目錄
第一部分 華容縣濕地保護中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算�
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣濕地保護中心概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家及省、市、縣有關(guān)濕地保護的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章制度。
�。ǘ┰诳h林業(yè)局指導下,編制全縣濕地保護規(guī)劃，擬訂全縣濕地保護相關(guān)標準。
�。ㄈ┏袚h濕地保護的事務性工作,及時發(fā)現(xiàn)濕地保護中的重大問題,對濕地保護管理提出意見建議。
�。ㄋ模┏袚h濕地資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作,建立和更新濕地資源檔案。
（五）在縣林業(yè)局指導下,組織實施全縣濕地生態(tài)修復、生態(tài)補償工作,申報、實施濕地保護項目。
�。╅_展?jié)竦乇Ｗo的科學研究工作,開展?jié)竦乇Ｗo的交流和合作,承擔國際濕地公約履約相關(guān)工作。
�。ㄆ撸⿲κ跈�(quán)管理的蘆葦場等資產(chǎn)依法進行合理開發(fā)和綜合利用,承擔蘆葦場的綜治維穩(wěn)和日常管理工作。
�。ò耍┙M織實施濕地保護的宣傳教育工作。
�。ň牛┰诓挥绊憹竦厣鷳B(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,組織開展參觀、旅游等活動。協(xié)助查處違反濕地保護法律法規(guī)的行為,負責濕地保護區(qū)界標的設(shè)置和管理。
�。ㄊ┏修k縣林業(yè)局交斕鈉淥孿睢�
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣濕地保護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：華容縣濕地保護中心系縣財政全額預算撥款單位，2023年編制部門核實濕地保護中心人員編制18人，實有人數(shù)15人。該中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務股、資源保護股、監(jiān)測利用股。下設(shè)二級機構(gòu)六個：江洲蘆葦有限責任公司、洪山蘆葦有限責任公司、集成蘆葦有限責任公司、團洲蘆葦有限責任公司、舵桿洲蘆葦有限責任公司、濕地保護站。下設(shè)六個機構(gòu)均為自收自支單位，未納入預算范圍。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣濕地保護中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣濕地保護中心單位本級，系縣林業(yè)局二級機構(gòu)預算單位。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計700.47萬元。與上年相比，減少25.8萬元，減少3.55%，主要是因為2023年中心有在職人員調(diào)入1人、調(diào)出3人、退休4人。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計700.47萬元，其中：財政撥款收入700.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計700.47萬元，其中：基本支出232.46萬元，占33.19%；項目支出468萬元，占66.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計700.47萬元，與上年相比，減少18.76萬元,減少2.61%，主要是因為2023年中心有在職人員調(diào)入1人、調(diào)出3人、退休4人。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出347.47萬元，占本年支出合計的49.61%，與上年相比，財政撥款支出減少371.76萬元，減少51.69%/，主要是因為2023年另有政府性基金預算財政撥款支出353萬元，兩者合計700.47萬元，同比2022年一般公共預算財政撥款支出減少2.61%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出347.47萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占1.44%；農(nóng)林水（類）支出342.47萬元，占98.56%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為523.61萬元，支出決算數(shù)為347.47萬元，完成年初預算的66.36%，其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未作預算，后期正常追補。
2、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。
年初預算為523.61萬元，支出決算為341.47萬元，完成年初預算的65.21%，
決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未作預算，后期正常追補。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出232.46萬元，其中：
人員經(jīng)費213.27萬元，占基本支出的91.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費19.19萬元，占基本支出的8.26%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.53萬元，支出決算為0.84萬元，完成預算的54.90%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.51萬元，減少37.78%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為0.45萬元，支出決算為0.21萬元，完成預算的46.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.03萬元，減少12.5%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為1.08萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的58.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.48萬元，減少43.24%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.21萬元，占25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.63萬元，占75%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,支出0萬元。
2、公務接待費支出決算為0.21萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓24人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.63萬元，其中：公務用車購置費0萬元，華容縣濕地保護中心（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.63萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入353萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出353萬元，其中基本支出0萬元，項目支出353萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未作預算，后期正常追補。
2、其他支出（類）其他政府性基金對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為253萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未作預算，后期正常追補。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓費0.4萬元，用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓管理平臺培訓、黨校培訓，人數(shù)14人，內(nèi)容為林業(yè)單位有關(guān)知識、黨建相關(guān)知識；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額6.11萬元，其中：政府采購貨物支出2.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下葦場檢查指導工作及生產(chǎn)安全防火用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)績效評價有關(guān)規(guī)定，成立部門評價組織對項目績效進行自評�？冃гu價小組積極組織項目績效評價會議，開展績效評價工作，對2023年財政資金使用和流向進行嚴格檢查和核實，再由績效評價人員分析匯總，撰寫項目績效評價報告。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策和重大決策，有力推動濕地保護工作科學健康有序發(fā)展。
2.本中心以2023年年初的績效目標為基礎(chǔ)，落實年初預算，明確安排資金支出方向，保證資金用途，規(guī)范預算使用范圍。預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，財政財務制度健全且執(zhí)行情況良好。
3.對葦場資源依法進行合理開發(fā)和綜合利用，維護蘆葦場的綜治維穩(wěn)和日常管理工作；
4.通過努力爭取資金，維護單位正常運轉(zhuǎn)及系統(tǒng)大局的穩(wěn)定。
2023年度部門預算執(zhí)行情況良好，部門整體支出產(chǎn)出和效果達到預期目標。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
二是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣濕地保護中心2023年度部門決算公開表格
華容縣濕地保護中心部門（單位）2023年度部門決算公開表格.xlsx
二、2023年度華容縣濕地保護中心整體支出績效自評報告
402007華容縣濕地保護中心.rar
掃一掃在手機打開當前頁