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濕地保護(hù)中心2025年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

①貫徹執(zhí)行國家及省、市、縣有關(guān)濕地保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章制度。

②在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,編制全縣濕地保護(hù)規(guī)劃，擬訂全縣濕地保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

③承擔(dān)全縣濕地保護(hù)的事務(wù)性工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)濕地保護(hù)中的重大問題,對(duì)濕地保護(hù)管理提出意見建議。

④承擔(dān)全縣濕地資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作,建立和更新濕地資源檔案。

⑤在縣林業(yè)局指導(dǎo)下,組織實(shí)施全縣濕地生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)償工作,申報(bào)、實(shí)施濕地保護(hù)項(xiàng)目。

⑥開展?jié)竦乇Ｗo(hù)的科學(xué)研究工作,開展?jié)竦乇Ｗo(hù)的交流和合作,承擔(dān)國際濕地公約履約相關(guān)工作。

⑦對(duì)授權(quán)管理的蘆葦場(chǎng)等資產(chǎn)依法進(jìn)行合理開發(fā)和綜合利用,承擔(dān)蘆葦場(chǎng)的綜治維穩(wěn)和日常管理工作。

⑧組織實(shí)施濕地保護(hù)的宣傳教育工作。

⑨在不影響濕地生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,組織開展參觀、旅游等活動(dòng)。

⑩協(xié)助查處違反濕地保護(hù)法律法規(guī)的行為,負(fù)責(zé)濕地保護(hù)區(qū)界標(biāo)的設(shè)置和管理。

  承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2025年編制部門核實(shí)濕地保護(hù)中心人員編制18人，實(shí)有人數(shù)17人。該中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、資源保護(hù)股、監(jiān)測(cè)利用股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)六個(gè)：江洲蘆葦有限責(zé)任公司、洪山蘆葦有限責(zé)任公司、集成蘆葦有限責(zé)任公司、團(tuán)洲蘆葦有限責(zé)任公司、舵桿洲蘆葦有限責(zé)任公司、濕地保護(hù)站。下設(shè)六個(gè)機(jī)構(gòu)均為自收自支單位，未納入預(yù)算范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣濕地保護(hù)中心為縣林業(yè)局所屬副科級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算243.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款243.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少162.23萬元，主要是因?yàn)?025年蘆葦企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)資金沒有納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算243.24萬元，其中，農(nóng)林水支出243.24萬元。支出較去年減少162.23萬元，其中基本支出增加49.57萬元，項(xiàng)目支出減少211.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱挝恍略?人，人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?025年蘆葦企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)資金沒有納入項(xiàng)目預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算243.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出213農(nóng)林水支出 （類）02林業(yè)和草原（款）12濕地保護(hù)（項(xiàng)）243.24萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為236.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為6.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6.8萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17萬元，比上一年減少3.62萬元，降低17.56%。主要原因是2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不含其他工資福利支出項(xiàng)目。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少1萬元，降低83.33%，主要原因是2024年單位公車改革車輛已拍賣，2025年沒有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。

2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額14.48萬元，其中工程類0萬元，貨物類11.14萬元，服務(wù)類3.34萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為243.24萬元，其中，基本支出236.44萬元，項(xiàng)目支出6.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

華容縣2025年部門預(yù)算表-濕地保護(hù)中心.xlsx