- 索引號：006383604B/2023-2136181
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-09-22
- 公開日期：2023-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算
目 錄
第一部分華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)和人事制度改革的實(shí)施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生健康局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理。
�。ǘ⒁愿母飫�(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分開，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個(gè)職能科室。
1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。
2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。
3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2022年部門決算公開單位為華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級。
第二部分 華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為802.47萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加131.47萬元，增長19.59%。主要原因是醫(yī)療收入增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥款增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)802.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入422.1萬元，占52.6%；事業(yè)收入310.41萬元，占38.68%；其他收入69.96萬元，占8.72%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)802.47萬元，其中：基本支出657.47萬元，占81.93%；項(xiàng)目支出145萬元，占18.07%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為422.1萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.9萬元，下降4.5%。主要原因是公衛(wèi)服務(wù)人口數(shù)及在職人員減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出422.1萬元，占本年支出合計(jì)的52.6%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出減少20萬元，下降4.5%,主要原因是公衛(wèi)服務(wù)人口數(shù)及在職人員減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出422.1萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出422.1萬元，占100%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為146萬元，支出決算為422.1萬元，完成年初預(yù)算的289.11%。其中：
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.33萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為146萬元，支出決算為168.77萬元，完成年初預(yù)算的115.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為208萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2022年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出277.1萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)193.13萬元，占基本支出的69.7%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)83.97萬元，占基本支出的30.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計(jì)算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金145萬元占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年本院所有項(xiàng)目均按要求編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況；同時(shí)編制了部門整體績效目標(biāo)，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對我院的預(yù)算及財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求進(jìn)行預(yù)、決算公開。
通過嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
�。ǘ�、存在的問題及原因分析。
1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。年初預(yù)算不夠細(xì)化，年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算的合理性有待進(jìn)一步提高，預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，部份績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，績效指標(biāo)不夠清晰。通過縣財(cái)政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)，逐步找到適合的方法，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效控制預(yù)算調(diào)整額度，強(qiáng)化預(yù)算支出管理，在今后的預(yù)算績效申報(bào)時(shí)將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，以便適應(yīng)將來的預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開表格
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院.xlsx
2022年度華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效評價(jià)自評報(bào)告
三封衛(wèi)生院2022年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評.docx
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