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　　2022年度

　　華容縣終南衛(wèi)生院部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣終南衛(wèi)生院概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣終南衛(wèi)生院概況

　　一、部門職責(zé)

　　以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防保健和基本醫(yī)療服務(wù)，其主要職能職責(zé)是：貫徹執(zhí)行衛(wèi)生工作法律、法規(guī)和方針、政策，組織實施國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，制定和實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃；開展疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、基本醫(yī)療、健康教育等工作；抓好轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和服務(wù)及衛(wèi)生監(jiān)督工作.

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣終南衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個職能科室。

　　1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。

　　2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。

　　3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣終南衛(wèi)生院為華容縣衛(wèi)健局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù),納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，為華容縣終南衛(wèi)生院。

　　第二部分 華容縣終南衛(wèi)生院2022年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣終南衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為503.26萬元，與2021年相比，收、支總計各減少33.74萬元，下降6.28%。主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)、經(jīng)費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計503.26萬元，其中：財政撥款收入308.28萬元，占61.26%；事業(yè)收入176.1萬元，占34.99%；其他收入18.87萬元，占3.75%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計503.26萬元，其中：基本支出424.26萬元，占84.3%；項目支出79萬元，占15.7%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為308.28萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少66.72萬元，下降17.79%。主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)、經(jīng)費減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出308.28萬元，占本年支出合計的61.26%。與2021年度相比，財政撥款支出減少67萬元，下降17.79%,主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)、經(jīng)費減少。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出308.28萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出308.28萬元，占100%；

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為105萬元，支出決算為308.28萬元，完成年初預(yù)算的293%。其中：

　　衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為105萬元，支出決算為124.12萬元，完成年初預(yù)算的118%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整及人員新增。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出229.28萬元，其中:

　　人員經(jīng)費144.3萬元，占基本支出的62.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費84.98萬元，占基本支出的37.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）。單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金105萬元占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2022年本單位所有項目按要求編制了項目績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、質(zhì)量、運行成本、管理效率、履職效能，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標(biāo)，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對我院的預(yù)算和財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及進(jìn)行預(yù)、決算公開。

　　各級項目資金及時發(fā)揮效益使人民群眾生活得到保障，對改善民生，促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)有序發(fā)展起到了積極的作用，有力推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展及生態(tài)環(huán)境持續(xù)健康發(fā)展。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析。

　　華容縣終南衛(wèi)生院評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。雖然增強(qiáng)了績效評價主體責(zé)任意識，制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機(jī)制，促進(jìn)規(guī)范使用資金，但是項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難，各相關(guān)科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

　�。ㄈ�）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　華容縣終南衛(wèi)生院評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。華容縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價與華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨聘人員工資項目績效評價詳見本部門項目支出績效評價報告。

　�。ㄋ模┎块T評價項目績效評價結(jié)果。

　　見縣級匯總決算公開。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2022年度華容縣終南衛(wèi)生院部門決算公開表格華容縣終南衛(wèi)生院.xls

　　2022年度華容縣終南衛(wèi)生院績效評價自評報告終南衛(wèi)生院2022整體績效自評.docx