2024年度華容縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2024-2179095
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2024-01-25 08:46

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華容縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2024年度部門預(yù)算

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查;

2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查;

3、對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序;

4、對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;

5、對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;

6、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。

7、對監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo);

8、行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào);

9、受理對違法行為的投訴、舉報(bào);

10、開展衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查;

11、承辦縣委、縣政府安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)科室為：綜合公室、稽查信息股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、環(huán)境和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治監(jiān)督股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位隸屬華容縣衛(wèi)生健康局的二級事業(yè)單位，是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算607.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款607.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加（減少）63.98萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政資金投入力度加大。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算607.98萬元，其中，衛(wèi)生健康支出607.98萬元，支出較去年增加（減少）63.98萬元，其中基本支出增加（減少）70萬元，項(xiàng)目支出減少6.6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資和社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約的原則。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算607.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出210衛(wèi)生健康支出（類）21004公共衛(wèi)生（款）2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）607.98萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為577.58萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為50.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出34萬元，主要用于開展雙隨機(jī)監(jiān)督抽查等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)16.4萬元，主要用于衛(wèi)生健康行政執(zhí)法事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61.02萬元，比上一年減少0.21萬元，降低0.34%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），跟上一年比沒有變化，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開2次會議，人數(shù)78人，內(nèi)容為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員會議，衛(wèi)計(jì)執(zhí)法局年終總結(jié)會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.01萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)560人，內(nèi)容為華容縣足浴場所衛(wèi)生規(guī)范及相關(guān)法律知識培訓(xùn)、全縣托兒機(jī)構(gòu)衛(wèi)生法律知識培訓(xùn)、全縣中小學(xué)傳染病防治法律知識培訓(xùn)、全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)及相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)知識培訓(xùn)、華容縣美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范及相關(guān)法律知識培訓(xùn)，華容縣廠礦企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額25萬元，其中工程類0萬元，貨物類25萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車XX輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為607.98萬元，其中，基本支出577.58萬元，項(xiàng)目支出50.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格