- 索引號：006383604B/2024-2179167
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-01-25
- 公開日期：2024-01-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣婦幼保健院2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
單位主要職能職責：為婦女、兒童提供婦女保健、圍產(chǎn)保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)等婦幼保健計生技術(shù)服務(wù)；開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)項目，拓寬醫(yī)療活動范圍；開展婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項目：兩癌篩查，婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、新生兒先天性心臟病篩查和耳聾基因篩查等出生缺陷綜合防治等工作；承擔全縣婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓和技術(shù)指導工作的相關(guān)事務(wù)性、輔助性、技術(shù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)部設(shè)置26個科室：辦公室、人事黨務(wù)科、財務(wù)科、工會、醫(yī)務(wù)科、護理部、設(shè)備科、后勤科、保健部、藥劑科、醫(yī)學影像科、檢驗科、門急診科、婚孕保健科、婦科、產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、乳腺保健科、兒童保健科、院感科、、手術(shù)室、醫(yī)保科、網(wǎng)絡(luò)信息科、事業(yè)發(fā)展科和消毒供應室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于華容縣衛(wèi)生健康局的二級預算單位，是獨立核算的事業(yè)單位。2024年部門預算公開單位構(gòu)成包括：華容縣婦幼保健院本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1162.50萬元，其中，一般公共預算撥款1162.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少165.80萬元，主要是因為減少了專項項目預算。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1162.50萬元，其中，衛(wèi)生健康支出1162.50萬元。支出較去年減少165.80萬元，其中基本支出增加105.10萬元，項目支出減少270.90萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利類年初預算的增加，項目支出減少主要是因為新生兒耳聾基因篩查、優(yōu)生健康檢查和婚前醫(yī)學檢查等三個項目無年初預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1162.50萬元，其中， 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）955.50萬元，占82.19%；衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）207萬元，占17.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為931.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為231.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出231.40萬元，主要用于開展適齡婦女兩癌篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、新生兒先天性心臟病篩查、單位事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款94.80萬元，比上一年增加2.18萬元，增加2.35%。主要原因是單位工作需要，增加了培訓費、工會經(jīng)費和福利費的年初預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.30萬元。其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.80萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.80萬元），與上一年預算持平。主要原因是厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算8.45萬元，擬開展48次培訓，人數(shù)160人，內(nèi)容為預防保健、婦科疾病診療、助產(chǎn)技術(shù)、無痛醫(yī)療技術(shù)、臨床檢驗技術(shù)、中醫(yī)藥適宜技術(shù)、醫(yī)學影像診斷、病案質(zhì)控管理等業(yè)務(wù)培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1162.50萬元，其中，基本支出931.10萬元，項目支出231.40萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
800007-華容縣婦幼保健院2024年度部門預算公開.xlsx
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