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　　2023年度

　　華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院

　　部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府曬褐С鏊得�

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院是華容縣唯一一所集預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)于一體的精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

　　是縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，華容縣民政局、殘聯(lián)唯一定點(diǎn)精神病康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，湖南省腦科醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位。

　　負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)精神疾病患者的預(yù)防、診治、康復(fù)指導(dǎo)服務(wù)及精神衛(wèi)生公共服務(wù)和普通疾病的治療。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院全院內(nèi)設(shè)16個(gè)臨床及職能科室：辦公室、人事科、后勤保衛(wèi)科、醫(yī)務(wù)科、對(duì)外聯(lián)絡(luò)辦、護(hù)理部、精神科、婦科、內(nèi)科、外科、院感科、質(zhì)控室、病案室、門(mén)診部、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保信息科。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　詳見(jiàn)附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)3466.83萬(wàn)元。與上年相比，減少818.25萬(wàn)元，減少19.1%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款取消了精神病患者住院扶貧兜底資金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)3466.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入809.06萬(wàn)元，占23.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入2657.78萬(wàn)元，占76.66%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)3466.83萬(wàn)元，其中：基本支出3186.83萬(wàn)元，占91.92%；項(xiàng)目支出280萬(wàn)元，占8.08%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)809.06萬(wàn)元，與上年相比，減少559.31萬(wàn)元,減少40.87%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款取消了精神病患者住院扶貧兜底資金。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出809.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的23.34%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少559.31萬(wàn)元，減少40.87%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款取消了精神病患者住院扶貧兜底資金。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出809.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出529.06萬(wàn)元，占65.39%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出280萬(wàn)元，占34.61%.

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為422.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為809.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.31%，其中：

　　1、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為43.6萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為422.91萬(wàn)元，支出決算為439.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　3、 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為280萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出529.06萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)529.06萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%.

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%.

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)為非參公管理事業(yè)單位。2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額182.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.35 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出33.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額181.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的76.82%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.89%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是醫(yī)療救護(hù)車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　本單位在收到關(guān)于開(kāi)展部門(mén)決算工作通知后，就開(kāi)始啟動(dòng)部門(mén)決算相關(guān)工作，本單位高度重視部門(mén)決算的重要性，統(tǒng)籌安排，精心組織，認(rèn)真做好決算編審各環(huán)節(jié)的工作，以保質(zhì)保量完成2023年度部門(mén)決算編審工作。本單位在決算工作開(kāi)展前期，已明確部門(mén)決算工作各崗位人員相關(guān)責(zé)任，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)組織部門(mén)決算相關(guān)工作，由主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)最后的匯編、審核及上報(bào)工作。本單位在部門(mén)決算編審工作中，按照“真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)”的要求，正確理解和掌握部門(mén)決算報(bào)表的口徑及有關(guān)指標(biāo)，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、編報(bào)合規(guī)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符。

　　（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效目標(biāo)完成率達(dá)100%。

　　根據(jù)年初預(yù)算及計(jì)劃，已完成縣城內(nèi)精神疾病患者的救治及康復(fù)指導(dǎo)工作。

　　2023年本單位所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)行成本、管理效率、履職效能，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。同時(shí)編制了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)我院的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及進(jìn)行預(yù)、決算公開(kāi)。

　　項(xiàng)目資金及時(shí)發(fā)揮效益，使人民群眾生活得到保障，對(duì)改善民生，促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)有序發(fā)展起到了積極的作用，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及生態(tài)環(huán)境持續(xù)健康發(fā)展。

　�。ㄈ�）存在的��(wèn)題及原因分析

　　我單位預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系存在進(jìn)一步完善的空間，我院現(xiàn)建立的各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)仍有不科學(xué)、不細(xì)致的地方。

　　預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)需要進(jìn)一步積累。因預(yù)算績(jī)效管理工作具有政策性強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作多走許多彎路，影響工作效果。

　　后續(xù)要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)本單位的各項(xiàng)工作開(kāi)展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置。在以后工作中，堅(jiān)持做到合理安排預(yù)算資金，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金使用率。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格。華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx

　　二、2023年度精神病專(zhuān)科醫(yī)院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告800020華容縣精神病專(zhuān)科醫(yī)院.rar