- 索引號：006383604B/2024-2248440
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 部門決算
目 錄
第一部分華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三糠�2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
我院承擔(dān)本鄉(xiāng)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作，具體工作職能如下：
1.轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。
2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。
3.提供并組織實施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。
4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
5.開展訪及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
7.對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
9.對轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
10.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
12.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常
見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
13.衛(wèi)生院具備能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。
14.健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
15.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院系財政全額預(yù)算撥款單位。2023年編制部門核實華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院衛(wèi)生院事業(yè)編制25名，實有人員31人。華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：3個職能科室。醫(yī)療組、防保組、行政后勤組。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級決算。
第二部分 華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為592.44萬元，與2022年相比，收、支總計各減少211.32萬元，減少26.29%。主要原因是本年減少基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計592.44萬元，其中：財政撥款收入371.81萬元，占62.75%；事業(yè)收入202.11萬元，占34.11%；其他收入18.52萬元，占3.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計592.44萬元，其中：基本支出529.34萬元，占89.35%；項目支出63.1萬元，占10.65%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為371.81萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少222.28萬元，減少37.42%。主要原因是減少基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出371.81萬元，占本年支出合計的62.76%。與2022年度相比，財政撥款支出減少222.28萬元，減少37.41%,主要原因是減少基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出371.81萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出371.81萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為5萬元，支出決算為371.81萬元，完成年初預(yù)算的7436.2%。其中：
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為294.92萬元，完成年初預(yù)算的29492%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的5000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為168.55萬元，完成年初預(yù)算的16855%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為78.87萬元，完成年初預(yù)算的7887%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出294.92萬元，其中:
人員經(jīng)費232萬元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費62.92萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一) 績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對 2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金63.1萬元占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出63.1萬元。從評價情況來看，華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2023 年整體支出，我院嚴格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認真執(zhí)行財務(wù)制度，加強資金管理。嚴抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位,不斷強化醫(yī)療質(zhì)量管理合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
(二) 部門決算中項目績效自評結(jié)果
團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。華容縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價與華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨聘人員工資項目績效評價詳見本部門項目支出績效評價報告。
(三) 部門評價項日績效評價結(jié)果見縣級匯總決算公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算公開表格
2023年度團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算公開表格.XLS
2023年度華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院績效評價自評報告
800015華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院.rar
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁