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　　2023年度

　　華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

　　一、部門職責(zé)

　　根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)和人事制度改革的實(shí)施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)健局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的公共衛(wèi)生管理。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個職能科室。

　　1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。

　　2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。

　　3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2023年部門決算公開單位為操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級。

　　第二部分 華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1195.71萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加374.95萬元，減少31.4%。主要原因是增加了基建項(xiàng)目建設(shè)。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1195.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入820.76萬元，占68.64%；事業(yè)收入347.06萬元，占29.03%；其他收入27.89萬元，占2.33%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1195.71萬元，其中：其中：基本支出774.43萬元，占64.77%；項(xiàng)目支出421.29萬元，占35.23%；四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為820.76萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加149.19萬元，增加18.18%。主要原因是增加了基建項(xiàng)目建設(shè)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出820.76萬元，占本年支出合計(jì)的68.64%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加149.19萬元，增加了18.18%,主要原因是增加了基建項(xiàng)目建設(shè)。

　�。ǘ�）��(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出820.76萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出820.76萬元，占100%；

　�。ㄈ�）��(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為119.19萬元，支出決算為820.76萬元，完成年初預(yù)算的688.62%。其中：

　　衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為119.19萬元，支出決算為122.63萬元，完成年初預(yù)算的102.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

　　衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實(shí)現(xiàn)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為282.29萬元，完成年初預(yù)算的282.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實(shí)現(xiàn)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實(shí)現(xiàn)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實(shí)現(xiàn)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出399.48萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)161.19萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)238.29萬元，占基本支出的59.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、�托业务愤x⒐せ峋�愤x⒏＠�愤x⒐�务淤Q(mào)翟誦形�护愤x⑵淥�交通费又櫌税进牥附加费又櫌茰O�商品侯^�务支出、办公设备购种櫌专用设备购种櫌信息网戮~叭砑�购置更��、公务淤Q(mào)倒褐謾⑵淥�交通工具购种櫌文武澖y(tǒng)鋁釁飯褐謾⑽扌巫什�购种櫌茰O�讜r拘災(zāi)С�、赠与��

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.29萬元，支出決算為28.29萬元。完成預(yù)算的100%，決算嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。與上年相比增加28.29萬元，增長2829%。

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為28.29萬元，支出決算為28.29萬元，完成預(yù)算的100%，決算嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。與上年相比增加28.29萬元，增長2829%。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額35.95萬元，其中：政府采購貨物支出3.42萬元；政府采購工程支出2.66萬元；政府采購服務(wù)支出29.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.59萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額35.59萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金282.29萬元占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　組織對華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出282.29萬元。從評價情況來看，華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年整體支出，我院嚴(yán)格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析。

　　1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。有些工作未能找到適當(dāng)?shù)牧炕�方��，對績效管理量化評價方面略顯不足。通過縣財(cái)政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)，逐步找到適合的方法對本單位的工作進(jìn)行合理的分類量化，以便適應(yīng)將來的預(yù)算績效管理工作。

　　2、加強(qiáng)對衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施及能力建設(shè)，抓好醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解機(jī)制、醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　專用材料費(fèi)：反映單位購買日常ㄓ貌牧系鬧С�。緡摓��括药品及覕嚻耗材，农用材料，蕮唤訍灹P�实验室訍灹P�专用服��，消耗刑N(yùn)逵�訍灹P�专用工具壶r瞧鰨��?guī)�醪棵拋ㄓ貌牧蝦陀悶罰�广播悼r猶ǚ⑸涮ǚ⑸浠�的稻對、材料荡_矯嫻鬧С觥�

　　專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。

　　工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

　　福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

　　2023年度華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開表格華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院.xlsx

　　2023年度華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效評價自評報(bào)告800022華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院.rar