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　　2023年度

　　華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　單位決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┏袚�(dān)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。

　�。ǘ�）普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。

　�。ㄈ�）提供并組織實施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。

　�。ㄋ模┘皶r發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

　　（五）開展訪及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。

　　（六）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

　　（七）對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

　　（八）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

　�。ň牛�對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

　�。ㄊ�）��(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。

　�。ㄊ�一）做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

　�。ㄊ�二）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)靥幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

　�。ㄊ�三）一般衛(wèi)生院具備能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。

　　（十四）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

　�。ㄊ�五）��(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院系財政全額預(yù)算撥款單位。2023年編制部門核實華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)編制33名，實有事業(yè)編制人員20人。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：醫(yī)療組、防保組、行政后勤組3個職能科室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級，無獨立核算的下屬單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　�。ㄕf明：1、由于部門決算編制時數(shù)據(jù)明細(xì)至“金額單位：元”，而本套部門決算文字說明和公開表格數(shù)據(jù)取數(shù)轉(zhuǎn)換為“金額單位：萬元”，可能導(dǎo)致以下文字說明中的各項數(shù)據(jù)取數(shù)以及公開表格中的各項數(shù)據(jù)取數(shù)之間存在0.01的尾數(shù)差異。2、以下文字說明中，部分科目由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成年初預(yù)算的百分比，故未描述“完成年初預(yù)算的XX%”。）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計913.47萬元。與上年相比，增加111.00萬元，增長13.83%，主要是因為財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務(wù)人員臨時性補(bǔ)助、臨聘人員經(jīng)費等）及事業(yè)收入的增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計913.47萬元，其中：財政撥款收入501.45萬元，占54.89%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入310.41萬元，占41.54%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.61萬元，占3.57%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計913.47萬元，其中：基本支出557.19萬元，占61.00%；項目支出356.28萬元，占39.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計501.45萬元，與上年相比，增加79.35萬元，增長18.80%，主要是因為財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務(wù)人員臨時性補(bǔ)助、臨聘人員經(jīng)費等）及事業(yè)收入的增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出501.45萬元，占本年支出合計的54.90%，與上年相比，財政撥款支出增加79.35萬元，增長18.80%，主要是因為發(fā)放了醫(yī)療人員臨時性工作補(bǔ)貼及臨聘人員經(jīng)費。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出501.45萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出501.45萬元，占100.00%。

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為142.03萬元，支出決算數(shù)為501.45萬元，完成年初預(yù)算的353.06%，其中：

　　1、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。

　　年初預(yù)算為142.03萬元，支出決算為145.06萬元，完成年初預(yù)算的102.13%，鏊閌�大诱橁初预碎`�掉[饕�原因薁亢工讓嶗整��

　　2、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費，其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為182.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費，其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費，其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費，其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

　　年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.04萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費，其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出145.17萬元，其中：

　　人員經(jīng)費140.35萬元，占基本支出的96.68%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

　　公用經(jīng)費4.82萬元，占基本支出的3.32%，主要包括專用材料費。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2023年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無三公經(jīng)費開支，與上年相比沒有變動的主要原因是近兩年無三公經(jīng)費開支。其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算；與上年一致，無增減變動，主要原因是未安排因公出國（境）活動。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無公務(wù)接待活動；與上年一致，無增減變動，主要原因是近兩年無公務(wù)接待活動。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，鏊閌�等幼暏碎`�，主要原因是无公务淤Q(mào)倒褐瞇棖螅揮肷夏暌恢?jǐn)n�无渣w醣潿�，主要原因是羶e昃�未购置公务淤Q(mào)怠�

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年一致，無增減變動，主要原因是兩年均無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本單位開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額31.54萬元，其中：政府采購貨物支出9.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出22.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占蹺鎦С黿鴝畹�100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬﹩挝徽�體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金501.45萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年本院所有項目均按要求編制了項目績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、質(zhì)量、運行成本、管理效率、履職效能、預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標(biāo)，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對我院的預(yù)算及財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求進(jìn)行預(yù)、決算公開。

　　通過嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　存在的主要問題及原因：預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。年初預(yù)算不夠細(xì)化，年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算的合理性有待進(jìn)一步提高，預(yù)算績效申報時，部分績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，績效指標(biāo)不夠清晰。

　　下一步改進(jìn)措施：通過縣財政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)，逐步找到適合的方法，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效控制預(yù)算調(diào)整額度，強(qiáng)化預(yù)算支出管理，在今后的預(yù)算績效申報時將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，以便適�将来的Xに慵ㄐЧ芾砉ぷ�

　　預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，已在政府部門財政預(yù)決算公開平臺上向社會公開，詳見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　第五部分

　　附 件

　　1、2023年華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算公開表格附件1華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度決算公開表(1).xlsx

　　2、2023年度華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效評價報告800012華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院.rar