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　　2023年度

　　華容縣幸福衛(wèi)生院部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣幸福衛(wèi)生院概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有什�占觽冮况说��

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣幸福衛(wèi)生院概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機構(gòu)和人事制度改革的實施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，本單位為華容縣衛(wèi)健局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù)。納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，與上年一致。

　　幸福衛(wèi)生院建于1991年，承擔(dān)著全幸福鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的醫(yī)療、公共衛(wèi)生、保健、預(yù)防等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民群眾的醫(yī)療工作；承擔(dān)所在幸福鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生管理。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣幸福衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：3個職能科室。

　　1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。

　　2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。

　　3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。華容縣幸福衛(wèi)生院單位2023年部門決算公開單位為幸福衛(wèi)生院本級。

　　第二部分

　　〔棵啪鏊惚�

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計721.59萬元。與上年相比，增加110.41萬元，增長18%，主要增加原因財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務(wù)人員臨時性補助、臨聘人員經(jīng)費等）及事業(yè)收入的增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計721.59萬元，其中：財政撥款收入495.86萬元，占68.7%；事業(yè)收入201.02萬元，占27.9%；其他收入24.72萬元，占3.4%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計721.59萬元，其中：基本支出611.59萬元，占84.8%；項目支出110萬元，占15.2%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計495.86萬元，與上年相比，增加93.68萬元,增長23.3%，主要是因為財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務(wù)人員臨時性補助、臨聘人員經(jīng)費等）。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出495.86萬元，占本年支出合計的68.7%，與上年相比，財政撥款支出增加93.68萬元，增長23.3%，主要是因為財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務(wù)人員臨時性補助、臨聘人員經(jīng)費等）。

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出495.86萬元，主要用于以下方面：其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出124.78萬元，占25.2%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出50萬元，占10.1%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出及重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出191.37萬元，占38.6%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理100萬元，占20.1%；其他公共衛(wèi)生支出29.71萬元，占6%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為114萬元，支出決算數(shù)為495.86萬元，完成年初預(yù)算的435%，其中：

　　1、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為114萬元，支出決算為124.78萬元，完成年初預(yù)算的109.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

　　2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為191.33萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.71萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出495.86萬元，其中：

　　人員經(jīng)費297.96萬元，占基本支出的60.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費197.9萬元，占基本支出的39.9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算榭鏊得鰨ㄒ唬�“三公”经费财政拨库偋滁凍碎犥踢冮况说��

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無政府性基金預(yù)算收入支出。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額9.84萬元，其中：政府采購貨物支出7.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的72%，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的28%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金98萬元占一般公共預(yù)算項目支出總額的98%。

　　組織對華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出98萬元。從評價情況來看，華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年整體支出，我院嚴(yán)格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，加強資金管理。嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異。有些工作未能找到適當(dāng)?shù)牧炕�方��，對績效管理量化評價方面略顯不足。通過縣財政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)，逐步找到適合的方法對本醫(yī)院的工作進行合理的分類量化，以便適應(yīng)將來的預(yù)算績效管理工作。

　　2、加強對衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施及能力建設(shè)，抓好醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解機制、醫(yī)療機構(gòu)布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　九、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　十、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

　　十一、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　十二、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)票Ｏ輾選�

　　十三、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　十四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

　　十七、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　十八、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　十九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣幸福衛(wèi)生院2023年度部門決算公開表格華容縣幸福衛(wèi)生院.xlsx

　　二、華容縣幸福衛(wèi)生院2023年度整體支出績效自評報告800019華容縣幸福衛(wèi)生院.rar