- 索引號：006383604B/2024-2267047
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院
部門決算
目錄
第一部分 華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、 部門職責
根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機構和人事制度改革的實施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生健康局。以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療服務。承擔所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理。
以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分開，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化，提供方式多樣化。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
根據(jù)上述主要工作職責，華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內設機構包括：3個職能科室。
1、醫(yī)療組:負責轄區(qū)內的基本醫(yī)療工作。
2、防保組:負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防保健工作。
3、行政后勤組:承擔所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負責本單位行政后勤管理。
�。ǘQ算單位構成。
華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計 3339.5 萬元。與上年相比，增加711.83萬元，增長27.1%，主要是因為財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務人員臨時性補助、臨聘人員經(jīng)費等）及事業(yè)收入的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3339.5萬元，其中：財政撥款收入1692.1萬元，占50.6%；事業(yè)收入1390.1萬元，占41.6%；其他收入257.3萬元，占7.8%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3339.5萬元，其中：基本支出3178.7萬元，占95.1%；項目支出160.8萬元，占4.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1692.1萬元，與上年相比，增加522.3萬元，增長30.8%，主要是因為財政增加了人員經(jīng)費（醫(yī)務人員臨時性補助、臨聘人員經(jīng)費等）及事業(yè)收入的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1692.1萬元，占本年支出合計的50.6%，與上年相比，財政撥款支出增加83.8萬元，增長23.5%，主要是因為發(fā)放了醫(yī)療人員臨時性工作補貼及臨聘人員經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1692.1萬元，主要用于以下方面：其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2171.3萬元，占22.9%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出54萬元，占11.37%；基本公共衛(wèi)生服務支出990萬元，占42.5%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理106.8萬元，占22.73%；其他公共衛(wèi)生支出2.21萬元，占0.5%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1994萬元，支出決算數(shù)為3339.5萬元，完成年初預算的59.7%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預算為2171.3萬元，支出決算為2171.3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調整。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為990萬元，由于年初預算為990，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經(jīng)費,其他預算經(jīng)費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）。年初預算為54萬元，支出決算為54萬元，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經(jīng)費,其他預算經(jīng)費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為106.8萬元，支出決算為106.8萬元，決算數(shù)持平預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經(jīng)費,其他預算經(jīng)費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經(jīng)費,其他預算經(jīng)費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1692.1萬元，其中：
人員經(jīng)費1531.2萬元，占基本支出的90.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費1564.5萬元，占基本支出的46.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公裼貿倒褐梅閻С鱸に鬮�0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無政府性基金預算收入支出。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額138萬元，其中：政府采購貨物支出98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25萬元。授予中小企業(yè)合同金額15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.6%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.6%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
�。ǘ┛门（单位）整体支滁wㄐ榭�
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金98萬元占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出98萬元。從評價情況來看，華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年整體支出，我院嚴格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》為轄區(qū)內群眾提供基本公共衛(wèi)生服務，并認真執(zhí)行財務制度，加強資金管理。嚴抓基本公共衛(wèi)生服務項目工作，充分調動全院職工及轄區(qū)內鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強化醫(yī)療質量管理，合理應用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算編制有待更嚴格執(zhí)行。預算編制與實際支出項目有的存在差異。有些工作未能找到適當?shù)牧炕绞�，對績效管理量化評價方面略顯不足。通過縣財政局組織的預算績效管理培訓，逐步找到適合的方法對本醫(yī)院的工作進行合理的分類量化，以便適應將來的預算績效管理工作。
2、加強對衛(wèi)生院基礎設施及能力建設，抓好醫(yī)療質量安全、醫(yī)療糾紛第三方調解機制、醫(yī)療機構布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成粘９ぷ魅撾穸⑸娜嗽敝С齪凸彌С觥�
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
九、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
十一、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十二、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十三、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十六、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
十七、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
十八、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
十九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開表格
華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院.xlsx
二、華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度整體支出績效自評報告
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