- 索引號：006383604B/2025-2272847
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣婦幼保健院
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
單位主要職能職責(zé)：為婦女、兒童提供婦女保健、圍產(chǎn)保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)等婦幼保健計生技術(shù)服務(wù)；開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)項目，拓寬醫(yī)療活動范圍；開展婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項目：兩癌篩查，婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查與診斷、孕產(chǎn)婦13種致畸基因篩查等出生缺陷綜合防治等工作；承擔(dān)全縣婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作的相關(guān)事務(wù)性、輔助性、技術(shù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)部設(shè)置24個科室：辦公室、人事黨務(wù)科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護理部、網(wǎng)信設(shè)備科、后勤科、保健部、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、門急診科、婚孕保健科、婦科、產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、乳腺保健科、兒童保健科、院感科、手術(shù)室、醫(yī)�？�、事業(yè)發(fā)展科和消毒供應(yīng)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于華容縣衛(wèi)生健康局的二級預(yù)算單位，是獨立核算的事業(yè)單位。2024年部門預(yù)算公開單位構(gòu)成包括：華容縣婦幼保健院本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1154.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1050.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入104萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少7.55萬元，主要是因為厲行節(jié)約減少了單位運行經(jīng)費，項目內(nèi)容擴展因此增加了部分項目經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1154.95萬元，其中衛(wèi)生健康支出1154.95萬元。支出較去年減少7.55萬元，其中基本支出減少30.55萬元，項目支出增加23萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，單位運行經(jīng)費支出減少；項目支出增加主要是因為新生兒疾病篩查項目由原來單一的先天性心臟病篩查擴展為四項，包括先天性心臟病、致盲性眼病、聽力障礙和遺傳代謝病篩查等，相應(yīng)所需經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1154.95萬元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）924.95萬元，占80.09%，衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）230萬元，占19.91%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為900.55萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為254.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出254.40萬元，主要用于適齡婦女兩癌篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查與診斷、單位事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61萬元，比上一年減少33.80萬元，降低35.65%。主要原因是落實過緊日子的要求，壓減了運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.50萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.5萬元），比上一年減少0.30萬元，降低13.04%，主要原因是公務(wù)用車運行費減少，根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車改革的要求，原有3輛公務(wù)車，因工作需要現(xiàn)保留2輛公務(wù)車。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1154.95萬元，其中，基本支出900.55萬元，項目支出254.40萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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