華容縣衛(wèi)生健康局（本級）2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

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發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣衛(wèi)生健康局（本級）2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 09:58

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華容縣衛(wèi)生健康局（本級）2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國民健康政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、措施，擬訂我縣相關(guān)政策、措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施。推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3.負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，承擔(dān)傳染病疫情信息上報工作，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，負(fù)責(zé)組織制定全縣基本藥物采購、配送、使用等管理制度，對基本藥物品種、管理、價格政策等提出建議，并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。

6.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，負(fù)責(zé)國家和地方食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價。

7.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定和實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。

9.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.負(fù)責(zé)縣級保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

11.制定并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

12.擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師培訓(xùn)制度。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康的援外工作。

13.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計調(diào)查。

15.承擔(dān)縣血吸蟲病地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、縣老齡工作委員會的日常工作。

16.指導(dǎo)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

18.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中共華容縣委、華容縣人民政府下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)《華容縣華容縣衛(wèi)生健康局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（華委〔2019〕48號、華編[2024]6號）”，我局內(nèi)設(shè)13個股室，另加華容縣紅十字會和華容縣計劃生育協(xié)會兩個群團(tuán)機(jī)構(gòu)。核定機(jī)關(guān)行政編制21名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制14名，全額撥款事業(yè)編制32名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制2名，合計編制69名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣衛(wèi)生健康局預(yù)算為華容縣衛(wèi)生健康局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算11138.32萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3538.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入7600萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加659.57萬元，主要是因?yàn)?025年一般公共預(yù)算財政撥款收入因工資調(diào)整引起的工資福利支出增加102.57萬元；上級財政補(bǔ)助一般公共預(yù)算財政撥款收入增加了557萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算11138.32萬元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1112.32萬元，支出較去年減少62.43萬元，其中基本支出減少60.03萬元，項(xiàng)目支出減少2.4萬元，2025年基本支出與項(xiàng)目支出均減少的原因是厲行節(jié)約，人均日常公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為5430萬元，支出較去年增加235萬元，全部為項(xiàng)目支出增加，增加的原因是2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為144萬元，支出較2024年減少36萬元，減少的原因是相關(guān)項(xiàng)目計算在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中了，相應(yīng)減少此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為4452萬元，支出較去年增加316萬元，其中項(xiàng)目支出增加316萬元，增加的原因是2025年計劃生育事務(wù)對象的增加及扶助金額的增長。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11138.32萬元，其中，

衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1112.32萬元，占9.99%；

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為5430萬元，占的48.29%；

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為144萬元，占1.75%；

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為4452萬元，占39.97%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1083.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10054.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10054.4萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵、獨(dú)生子女保健費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、計劃生育后遺癥補(bǔ)助、計劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥二級人員特別扶助、計劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥三級人員特別扶助、計劃生育傷殘獨(dú)生子女父母特別扶助、計劃生育失獨(dú)對象一次性扶慰金、計劃生育死亡獨(dú)生子女父母特別扶助、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、事業(yè)發(fā)展基金等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款85.2萬元，比上一年減少76.23萬元，降低47.22%。主要原因是2025年進(jìn)一步厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少0.2萬元，減少1.33%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位202年會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)806人次，內(nèi)容為全縣人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作會議；各村（社區(qū)）秘書長會議；基本藥物制度工作會議；全國衛(wèi)生縣城創(chuàng)建會議；財務(wù)工作會議；傳染病防治工作會議；基本公共衛(wèi)生工作會議；醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量工作會議等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)682人次，內(nèi)容為健康華容培訓(xùn)；人口監(jiān)測與家庭發(fā)展培訓(xùn)會議；藥事管理培訓(xùn)；財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；預(yù)防接種人員資質(zhì)培訓(xùn)；計劃生育志愿者培訓(xùn)；家庭醫(yī)生電子簽約培訓(xùn)；醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量講評與培訓(xùn)等。

2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額48.65萬元，其中工程類0萬元，貨物類30.26萬元，服務(wù)類18.39萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為11138.32萬元，其中，基本支出1083.92萬元，項(xiàng)目支出10054.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格