- 索引號：006383604B/2025-2272882
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我院應承擔本鄉(xiāng)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務和一定的衛(wèi)生行政管理工作，具體工作職能如下：
1.承擔農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。
2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作。
3.提供并組織實施轄區(qū)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。
4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
5.開展訪及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
7.對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。
9.對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
10.負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
12.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常
見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
13.一般衛(wèi)生院具備能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。
14.健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
15.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
（二）機構(gòu)設置
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院系財政全額預算撥款單位。2025年編制部門核實華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)編制33名，實有事業(yè)編制人員18人。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內(nèi)設機構(gòu)包括：3個職能科室。醫(yī)療組、防保組、行政后勤組。
二、部門預算單位構(gòu)成
2025年部門預算公開范圍僅包含華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算104.32萬元，其中，一般公共預算撥款104.32萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年減少5.56萬元，主要是因為人員調(diào)整引起的人員經(jīng)費減少，衛(wèi)生院耗材等公用經(jīng)費減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算104.32萬元，其中，衛(wèi)生健康支出104.32萬元。支出較去年減少5.56萬元，其中基本支出減少5.56萬元，項目支出增加0.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整引起的人員經(jīng)費減少，衛(wèi)生院耗材等公用經(jīng)費減少，項目支出增加主要是因為無項目列支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算104.32萬元，其中，衛(wèi)生健康支出（類） 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）104.32萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為104.32萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為0.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出0.00萬元，主要用于業(yè)務工作等方面；運行維護經(jīng)費0.00萬元，主要用于運行維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0.00萬元，比上一年增加0.00萬元，提高0.00%。主要原因是無公用經(jīng)費支出，本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），比上一年增加0.00萬元，提高0.00%，主要原因是無“三公”支出。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0.00萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元，內(nèi)容為無。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類0.00萬元，服務類0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為104.32萬元，其中，基本支出104.32萬元，項目支出0.00萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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