華容縣第一中學2024年度部門預(yù)算

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

 

    一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策；擬定學校教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2.負責學校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責學校教育基本信息的統(tǒng)計和分析。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣第一中學單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、辦公室、德育處、教務(wù)處、后勤處、工會。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣第一中學校部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣第一中學本級

 

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算3527.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3527.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加136.03萬元，主要是因為單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化、工資標準提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算3527.46萬元，其中，教育支出3527.46萬元，支出較去年增加136.03萬元，其中基本支出增加136.03萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化、工資標準提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3527.46萬元，其中，205教育支出（類）20502普通教育（款）2050204高中教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為3527.46萬元，占100%。具體安排情況如下：

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3527.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2024年度本單位無項目預(yù)算。

 

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

 

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款137.38萬元,比上一年減少4.07萬元，減少2.96%，主要原因是厲行節(jié)約，辦公費減少造成的。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

 

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算34.35萬元，擬開展11次培訓，人數(shù)340人，內(nèi)容為信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓、教師學科教學能力提升網(wǎng)絡(luò)遠程培訓、及骨干教師培訓等；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 

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