- 索引號(hào)：006383604B/2024-2261616
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本５母剎亢徒淌泄芾�，重毃切实可行惦y９ぷ鞴嬲輪貧齲蘊(yùn)岣囈逃萄е柿課康�，对竸x恐骯さ墓ぷ骺箍凸�、公正碘c蘭酆涂己恕�
4.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、辦公室、德育處、教導(dǎo)處、后勤處、工會(huì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)宋市中學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)中心小學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)宋市中心小學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)白合小學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)中心幼兒園、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)宋家嘴中心幼兒園。
第二部分 華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2023年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件表格）
第三部分 華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為3569.81萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加36.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%。主要原因是職稱(chēng)結(jié)構(gòu)變化及工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3569.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3380.76萬(wàn)元，占94.7%；事業(yè)收入189.05萬(wàn)元，占5.3%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3568.95萬(wàn)元，其中：基本支出3267.84萬(wàn)元，占91.56%；項(xiàng)目支出301.1萬(wàn)元，占8.44%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3380.76萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%%。主要原因是職稱(chēng)結(jié)構(gòu)變化及工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3375.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.59%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%,主要原因是職稱(chēng)結(jié)構(gòu)變化及工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3375.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出3375.76萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2783.66萬(wàn)元，支出決算為3375.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.27%。其中：
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.98萬(wàn)元，支出決算為35.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2512.64萬(wàn)元，支出決算為2512.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為235.04萬(wàn)元，支出決算為490.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只有基本支出預(yù)算，沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。
教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.26萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只有基本支出預(yù)算，沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。
教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為301.1萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只有基本支出預(yù)算，沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3074.66萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2724.44萬(wàn)元，占基本支出的88.61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)350.22萬(wàn)元，占基本支出的11.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬(wàn)元,基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0元萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.55萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%， 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.55萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決鬮�0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.55萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓110人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)教育教學(xué)工作會(huì)議，人數(shù)370人次，內(nèi)容為開(kāi)學(xué)工作布置、中考組考工作、招生工作、教育督導(dǎo)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)20.66萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，人數(shù)390人次，內(nèi)容為信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓(xùn)、教師學(xué)科教學(xué)能力提升培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等。2023年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本年度，我校高度重視預(yù)算管理工作，從年初即啟動(dòng)了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算制定流程。首先，基于上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行收入預(yù)測(cè)與支出需求分析，確保了預(yù)算制定的合理性和可行性。在預(yù)算分配上，我們堅(jiān)持“�；尽⒋侔l(fā)展、重績(jī)效”的原則，優(yōu)先保障教育教學(xué)、師資建設(shè)及學(xué)生服務(wù)等基本支出，同時(shí)加大對(duì)重點(diǎn)學(xué)科、科研創(chuàng)新及基礎(chǔ)設(shè)施改善等發(fā)展性項(xiàng)目的支持力度。
為有效衡量預(yù)算資金的使用效率與效果，我校根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的不同特點(diǎn)，設(shè)定了具體的績(jī)效指標(biāo)。這些指標(biāo)既包括定量指標(biāo)，如項(xiàng)目完成率、資金到位率、成本節(jié)約率等，也涵蓋定性指標(biāo)，如教學(xué)質(zhì)量提升情況、科研成果影響力、師生滿意度等�？�(jī)效指標(biāo)的設(shè)定充分考慮了具體、可測(cè)量、可達(dá)成、相關(guān)性、時(shí)限性，確保了評(píng)價(jià)工作的客觀性和準(zhǔn)確性。
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我校建立了完善的監(jiān)控機(jī)制。財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況，了解項(xiàng)目進(jìn)展及資金使用情況。同時(shí)，我們還設(shè)立了預(yù)警機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度滯后或存在偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)發(fā)出預(yù)警并采取措施加以改進(jìn)。此外，我們還鼓勵(lì)師生參與監(jiān)督，增強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行的透明度與公信力。
年終，我校組織開(kāi)展了全面的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)范圍覆蓋所有預(yù)算項(xiàng)目，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況、資金使用效益等多個(gè)方面。通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審、數(shù)據(jù)分析及師生反饋等方式，我們形成了客觀公正的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告亂荒甓仍に愎芾砉ぷ魈峁┝酥匾慰肌�
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況。
本年度，我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，科學(xué)編制并嚴(yán)格執(zhí)行了年度預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們注重預(yù)算管理的規(guī)范性與靈活性相結(jié)合，既確保了預(yù)算資金的合理分配與有效使用，又根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整與優(yōu)化。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與績(jī)效評(píng)價(jià)，我們確保了預(yù)算目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，為學(xué)校的穩(wěn)定運(yùn)行與持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)保障。
在教學(xué)投入方面，我校本年度加大了對(duì)教學(xué)資源的投入力度，包括教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)科研項(xiàng)目資助等。這些投入有效提升了教學(xué)質(zhì)量與效率，促進(jìn)了學(xué)生綜合素質(zhì)的全面發(fā)展。通過(guò)開(kāi)展多樣化的教學(xué)活動(dòng)與教學(xué)方法創(chuàng)新，我們?nèi)〉昧孙@著的教學(xué)成效，學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)穩(wěn)步提升，教學(xué)滿意度顯著提高。
師資隊(duì)伍建設(shè)是學(xué)校發(fā)展的關(guān)鍵。本年度，我校在預(yù)算中安排了專(zhuān)項(xiàng)資金用于教師培訓(xùn)等方面。通過(guò)組織各類(lèi)培訓(xùn)活動(dòng)、參與學(xué)術(shù)交流與合作、實(shí)施績(jī)效考核與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等措施，我們不斷提升了教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)與教學(xué)能力。同時(shí)，我們還注重青年教師的培養(yǎng)與發(fā)展，為他們提供了更多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)與平臺(tái)。
作為義務(wù)教育學(xué)校，我們始終堅(jiān)持教育公平的原則，積極落實(shí)國(guó)家與地方的各項(xiàng)學(xué)生資助政策。本年度，我校在預(yù)算中專(zhuān)項(xiàng)安排了學(xué)生資助與福利資金，用于貧困學(xué)生資助、獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放、學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。通過(guò)這些措施，我們有效保障了所有學(xué)生的受教育權(quán)利，促進(jìn)了學(xué)生的健康成長(zhǎng)與全面發(fā)展。
良好的校園環(huán)境與教學(xué)設(shè)施是提升教學(xué)質(zhì)量的重要保障。本年度，我校在預(yù)算中加大了對(duì)校園建設(shè)與設(shè)施改善的投入力度，包括校園綠化美化、教學(xué)樓修繕、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等。通過(guò)這些投入，我們進(jìn)一步提升了學(xué)校的辦學(xué)條件與環(huán)境質(zhì)量，為學(xué)生提供了更加舒適、安全、便捷的學(xué)習(xí)與生活環(huán)境。
財(cái)務(wù)合規(guī)與透明度是學(xué)校財(cái)務(wù)管理的基石。本年度，我校嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)與財(cái)務(wù)管理制度要求，加強(qiáng)了對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督與審計(jì)力度。通過(guò)建立健全內(nèi)部控制機(jī)制、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理人員培訓(xùn)等措施提高了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性與透明度。同時(shí)我們還積極推行財(cái)務(wù)信息公開(kāi)制度主動(dòng)接受師生及社會(huì)各界的監(jiān)督與評(píng)議。
社會(huì)滿意度是衡量學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量的重要標(biāo)尺之一。本年度我校通過(guò)家長(zhǎng)委員會(huì)、社區(qū)調(diào)研等方式廣泛收集了社會(huì)各界的意見(jiàn)與建議。從反饋結(jié)果來(lái)看我校在教育教學(xué)質(zhì)量、師資隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生資助、校園環(huán)境建璧確矯婢玫攪私細(xì)叩鈉蘭�。同时晤U且踩險(xiǎn)娣治雋舜嬖詰奈侍庥氬蛔悴⒅貧訟嚶Φ母慕朧┯爰蘋(píng)�
綜上所述本年度我校在預(yù)算整體支出績(jī)效方面取得了顯著成效但也存在一些需要改進(jìn)的地方。未來(lái)我們將繼續(xù)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向與目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合的原則不斷完善預(yù)算管理機(jī)制與績(jī)效評(píng)價(jià)體系努力提升預(yù)算資金使用效率與效果為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展與進(jìn)步提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)保障。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析。
在學(xué)校的年度預(yù)算績(jī)效管理工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。這些問(wèn)題不僅影響了預(yù)算資金的有效使用，也制約了學(xué)校整體績(jī)效的提升。以下是對(duì)這些問(wèn)題及其原因的分析。
1、管理理念落后
問(wèn)題描述：部分學(xué)校管理層對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)還停留在傳統(tǒng)的資金分配與使用層面，缺乏以績(jī)效為導(dǎo)向的管理理念。這導(dǎo)致預(yù)算管理過(guò)程中，重分配輕管理、重投入輕產(chǎn)出的現(xiàn)象較為普遍。
原因分析：管理層對(duì)績(jī)效管理的重視程度不夠，未能充分認(rèn)識(shí)到預(yù)算績(jī)效管理在提升學(xué)校管理效能、促進(jìn)資源優(yōu)化配置方面的重要作用。同時(shí)，缺乏先進(jìn)的管理理念引導(dǎo)，使得預(yù)算管理工作難以跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。
2、執(zhí)行監(jiān)控不力
問(wèn)題描述：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，缺乏有效的監(jiān)控機(jī)制，導(dǎo)致預(yù)算資金的使用情況難以及時(shí)掌握，存在資金挪用、浪費(fèi)等現(xiàn)象。
原因分析：監(jiān)控手段單一，主要依靠財(cái)務(wù)部門(mén)的定期報(bào)表分析，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控；同時(shí)，監(jiān)控責(zé)任不明確，各部門(mén)之間推諉扯皮，導(dǎo)致監(jiān)控工作難以有效開(kāi)展。
3、結(jié)果應(yīng)用不足
問(wèn)題描述：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果未能得到充分利用，評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)預(yù)算管理工作的指導(dǎo)作用有限。
原因分析：學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的重視程度不夠，未能將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算調(diào)整、資金分配和項(xiàng)目?jī)?yōu)化的重要依據(jù)；同時(shí)，缺乏相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制和問(wèn)責(zé)機(jī)制，使得績(jī)效評(píng)價(jià)工作難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。
針對(duì)以上問(wèn)題及其原因，學(xué)校應(yīng)采取有效措施加以改進(jìn)和完善。具體包括：更新管理理念、完善執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制、建立健全評(píng)價(jià)體系、強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用以及明確責(zé)任劃分與考核問(wèn)責(zé)等。通過(guò)這些措施的實(shí)施，將有助于提升學(xué)校年度預(yù)算績(jī)效管理的水平和效果。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。教育支出（類(lèi)）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出�！叭苯�(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等�？�(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)ノ喚贍傻幕狙媳Ｏ輾選Ｓ傻ノ淮鄣墓ぷ魅嗽被狙媳Ｏ戰(zhàn)煞�，草x詿絲頗糠從場(chǎng)Ｖ骯せ疽攪票Ｏ戰(zhàn)煞眩悍從車(chē)ノ晃骯そ贍傻幕疽攪票Ｏ輾選Ｆ淥緇岜Ｕ轄煞眩悍從車(chē)ノ晃骯そ贍傻幕疽攪�、失业、工伤、生育等删l岜Ｏ輾�，残疾人绝r當(dāng)Ｕ轄穡櫻ê渚┪私贍傻納送�、退役覕囶l壬緇岜Ｏ輾選�
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。助學(xué)金：反映各類(lèi)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
一、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
2023年決算公開(kāi)表－華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué).xlsx
二、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
205011華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué).rar
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