華容縣教育體育局2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2025-2272679
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2025-01-23
公開(kāi)日期：2025-01-23
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華容縣教育體育局2025年度部門預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2025-01-23 16:09

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華容縣教育體育局2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策；擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)和分析。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育的均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)幼兒教育及社會(huì)力量舉辦的各類教育工作，負(fù)責(zé)各類學(xué)校布局調(diào)整和規(guī)劃工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.執(zhí)行落實(shí)中央和省、市有關(guān)普通高校、成人高校、中等專業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃、自學(xué)考試計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施全縣普通高中、職業(yè)中專（高中）招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)師范類大中專畢業(yè)生、研究生回縣的就業(yè)指導(dǎo)和教育人才交流的管理與服務(wù)工作。

5.指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、教育教學(xué)科研工作和群團(tuán)組織管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核等有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全縣出國(guó)留學(xué)人員的派出管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣教育體育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、審計(jì)股、基教股、職成股、學(xué)前教育股、體衛(wèi)中心、社會(huì)體育股、人事股、教師工作股、校車辦、法制安全股、助學(xué)中心、退休支部等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣教育體育局部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣教育體育局本級(jí)、華容縣機(jī)關(guān)幼兒園、華容縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、華容縣長(zhǎng)工實(shí)驗(yàn)學(xué)校、華容縣三封寺鎮(zhèn)三封中學(xué)、華容縣治河渡鎮(zhèn)治河中學(xué)、華容縣第二中學(xué)、華容縣新河鄉(xiāng)新河中學(xué)、華容縣鲇魚須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)、華容縣萬(wàn)庾鎮(zhèn)萬(wàn)庾中學(xué)、華容縣章華鎮(zhèn)紅石中學(xué)、華容縣東山鎮(zhèn)東山中學(xué)、華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學(xué)、華容縣梅田湖鎮(zhèn)梅田中學(xué)、華容縣禹山鎮(zhèn)南山中學(xué)、華容縣插旗鎮(zhèn)插旗中學(xué)、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)團(tuán)洲中學(xué)、華容縣城關(guān)中心小學(xué)、華容縣特殊教育學(xué)校、華容縣馬鞍山實(shí)驗(yàn)學(xué)校、華容縣第一中學(xué)、華容縣第三中學(xué)、華容縣第四中學(xué)、華容縣第五中學(xué)、華容縣懷鄉(xiāng)中學(xué)、華容縣職業(yè)中專、華容縣狀元湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校、華容縣章華學(xué)校、華容縣城興小學(xué)、華容縣橋東小學(xué)、華容縣黃湖小學(xué)、華容縣第一幼兒園、華容縣第二幼兒園、華容縣容城學(xué)校、華容縣華一明輝中學(xué)、華容縣容城幼兒園、華容縣開(kāi)放大學(xué)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算63,970.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款55,786.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,184.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少8829.93萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋孩?025年度本單位人員減少；②2025年度本部門下設(shè)各單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算63,970.61萬(wàn)元，其中，教育支出63,970.61萬(wàn)元。支出較去年減少8829.93萬(wàn)元，其中基本支出減少5666.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3163萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)椋孩?025年度本單位人員減少；②2025年度本部門下設(shè)各單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榱x務(wù)校舍維修已完善部分，職業(yè)教育建設(shè)也逐漸完善，所需經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算63,970.61萬(wàn)元，其中，205教育支出（類）20501教育事務(wù)管理（款）2050101 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2,087.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的3.26%。 205教育支出（類）20502普通教育（款）2050201學(xué)前教育（項(xiàng)）608.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的0.95%。205教育支出（類）20502普通教育（款）2050202小學(xué)教育（項(xiàng)）13,312.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的 20.81%。205教育支出（類）20502普通教育（款）2050203初中教育（項(xiàng)）29,123.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的45.53%。205教育支出（類）20502普通教育（款）205020高中教育（項(xiàng)）9,529.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的 14.90%。205教育支出（類）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（項(xiàng)）2,750.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的4.30%。205教育支出（類）20503職業(yè)教育（款）2050302中等職業(yè)教育（項(xiàng)）3,797.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的5.94%。205教育支出（類）20504成人教育（款）2050402 成人中等教育（項(xiàng)）1,821.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的2.85%。205教育支出（類）20504成人教育（款）2050404成人廣播電視教育（項(xiàng)）5.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的0.01%。205教育支出（類）20507特殊教育（款）2050701特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）518.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的0.81%。205教育支出（類）20507特殊教育（款）2050799其他特殊教育（項(xiàng)）418.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的0.65%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為54,295.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為9,675.20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款161.60萬(wàn)元，比上一年減少2259.54萬(wàn)元，降低93.33%。主要原因是2025年度本部門下設(shè)各單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加0萬(wàn)元，提高0%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2025年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬開(kāi)展10次培訓(xùn)，人數(shù)約400人，內(nèi)容為教師學(xué)科教學(xué)能力提升培訓(xùn)、幼兒園園長(zhǎng)及骨干教師培訓(xùn)、幼兒園保育員培訓(xùn)等；2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為63,970.61萬(wàn)元，其中，基本支出63,970.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格