華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2025-2272749
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2025-01-23
公開(kāi)日期：2025-01-23
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2025-01-23 17:16

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華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門(mén)收支總體情況表

二、2025年部門(mén)收入總體情況表

三、2025年部門(mén)支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策；擬定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)學(xué)校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)學(xué)校教育基本信息的統(tǒng)計(jì)和分析。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)學(xué)校義務(wù)教育的均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整和規(guī)劃工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、辦公室、德育處、教導(dǎo)處、后勤處、工會(huì)、信息辦。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)鲇市中學(xué)本級(jí)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)中心小學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)宋市中學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)宋市中心小學(xué)、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)中心幼兒園、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)宋家嘴中心幼兒園。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2103.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2103.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少451.85萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋孩?025年度本單位人員減少；②2025年度本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算2103.55萬(wàn)元，其中，教育支出2103.55萬(wàn)元。支出較去年減少451.85萬(wàn)元，其中基本支出減少451.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要主要原因?yàn)椋孩?025年度本單位人員減少；②2025年度本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2103.55萬(wàn)元，其中，教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2103.55萬(wàn)元，占100.0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2103.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2025年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，比上一年減少92.32萬(wàn)元，降低100%。主要原因是2025年度本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加0萬(wàn)元，提高0%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2103.55萬(wàn)元，其中，基本支出2103.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格