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華容縣工業(yè)和信息化局2024年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題并提出政策建議。

2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

3、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負(fù)責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。

4、對(duì)涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問(wèn)工作；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。

7、負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中與鐵路、公路、水運(yùn)、管理運(yùn)輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。

9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。

10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

11、根據(jù)國(guó)家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。

12、負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題，推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

13、指導(dǎo)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)工作；開(kāi)展人才和智力對(duì)外合作交流。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)與行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)股、節(jié)能與綜合利用股、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展推進(jìn)股和信息化股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2024年部門預(yù)算只有華容縣工業(yè)和信息化局本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算361.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款361.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少11.8萬(wàn)元，主要是因?yàn)轭A(yù)算人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)發(fā)展資金調(diào)減。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算361.04萬(wàn)元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出支出361.04萬(wàn)元。支出較去年增減少11.8萬(wàn)元，其中基本支出減少7.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少4萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)轭A(yù)算人數(shù)減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轭A(yù)算人數(shù)減少，標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算361.04萬(wàn)元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）361.04萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為351.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于華容工信事業(yè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50.36萬(wàn)元，比上一年減少8.29萬(wàn)元，降低14.13%。主要原因是預(yù)算人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少0.5萬(wàn)元，減少14.2%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，沒(méi)有計(jì)劃安排大型會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為工信系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作、專精特新企業(yè)培育、先進(jìn)制造業(yè)資金申報(bào)等培訓(xùn)，企業(yè)上云上平臺(tái)、信息化推進(jìn)和企業(yè)聯(lián)手幫扶會(huì)議、創(chuàng)客中國(guó)比賽等等。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額20.65萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類5.06萬(wàn)元，服務(wù)類15.6萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為361.04萬(wàn)元，其中，基本支出351.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 500001-華容縣工業(yè)和信息化局2024年度部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx