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一、部門（單位）情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

縣統(tǒng)計(jì)局屬縣財(cái)政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、綜合統(tǒng)計(jì)股、國民經(jīng)濟(jì)核算和局直屬事業(yè)單位3個(gè)（即：華容縣城調(diào)查隊(duì)、華容縣農(nóng)調(diào)隊(duì)、華容縣普查中心加掛社情民意調(diào)查中心、華容縣信息中心），其中農(nóng)調(diào)隊(duì)為參公管理事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草全縣性的統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計(jì)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。

2、建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系，綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等基本統(tǒng)計(jì)資料。

4、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項(xiàng)調(diào)查；實(shí)施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。

5、建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，依法對(duì)全縣有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評(píng)估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。

6、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議，向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。

7、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合統(tǒng)計(jì)人員，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計(jì)師評(píng)聘和統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格認(rèn)定工作。

8、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

統(tǒng)計(jì)局總編制26人，2016年末在崗職工26人，退休人員6人。

(四) 當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

⒈確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.順利完成各項(xiàng)調(diào)查工作；3.全國第三次農(nóng)業(yè)普查基本完成；4.認(rèn)真履行單位各項(xiàng)職能。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

年初，縣財(cái)政下達(dá)我單位預(yù)算計(jì)劃408.35萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款265.63萬元，項(xiàng)目撥款142.72萬元。支出計(jì)劃408.35萬元。預(yù)算收支平衡。預(yù)算計(jì)劃總額比2016年的345萬元增加了63.35萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款增加68.63萬元，項(xiàng)目增加20萬元，政府性基金減少26萬元。增加的主要原因是1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、采購聯(lián)網(wǎng)直報(bào)設(shè)備；3、大型普查。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

今年實(shí)際預(yù)算數(shù)為4083500元，決算數(shù)為4083500元，總體基本持平。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重：本年收入總額4083500元，其中財(cái)政撥款收入4083500元，占總收入的100%。

（2）支出分布情況：本年支出總額4083500元，其中：基本支出2656300元，占總支出的65%，項(xiàng)目支出1427200元，占總支出的35%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析

⑴“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況：今年，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.2萬元，實(shí)際開支5.2萬元，占預(yù)算數(shù)的100%。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.2萬元，實(shí)際開支5.2萬元，占預(yù)算數(shù)的100%。

⑵培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)開支總額15.4萬元，比去年減少10.6萬元，主要因?yàn)槿珖�第三次農(nóng)業(yè)普查接近尾聲。

⑶會(huì)議費(fèi)開支情況：會(huì)議費(fèi)開支總額1萬元，比去年減少10.95萬元。主要是由于單位性質(zhì)，會(huì)議較少，基本為培訓(xùn)會(huì)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進(jìn)措施

⒈公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。今年，我縣公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為人平7000元，此標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平已經(jīng)很不相適應(yīng)，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)實(shí)際工作的需要。

⒉單位社會(huì)責(zé)任過大，經(jīng)費(fèi)無來源。如綜治民調(diào)、畜禽監(jiān)測(cè)、1%人口抽樣調(diào)查等等，單位無力承受。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末資產(chǎn)總計(jì)1574061.05元，比年初資產(chǎn)增加436141.05元。原因：固定資產(chǎn)增加。負(fù)債合計(jì)18452.37元，比年初增加17312.37元，原因：上年決算有誤，2014年養(yǎng)老保險(xiǎn)金未繳清。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

今年，我們加大了對(duì)本部門財(cái)務(wù)工作的管理力度，開展了會(huì)計(jì)法執(zhí)行情況檢查、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性建設(shè)工作、資產(chǎn)清查、三公經(jīng)費(fèi)使用情況清理等自清自查工作，為單位規(guī)范化管理起到了很好的作用。

2018年1月15日
附：

華容縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

＝（4083500元÷3457200 元-1）×100%

＝18.12%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

＝4083500元÷（4083500元+100000元）×100%                   ＝97.6%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)

＝4083500元÷26人

＝157057元/人

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

=1427200元÷4083500元×100%

=34.95%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

=2399300元÷4083500元×100%

=58.76%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

=257000元÷4083500元×100%

=6.29%           

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。