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2020年華容縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2020 年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2）制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

4）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、民情民意等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6）組織各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核實(shí)、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息；組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

7）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8）依法審批或備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9）管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10）建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，組織制定各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、信息中心、普查中心

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年華容縣統(tǒng)計(jì)局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入269萬(wàn)元。其中：收入較去年增加4萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)269萬(wàn)元，其中：工資福利支出199.47萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出50.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.99萬(wàn)元；其他支出17.75萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年支出較去年增加4萬(wàn)元，主要是基本支出增加4萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入269萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為269萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.54萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加13.04萬(wàn)元，增加23.5 %，主要是日常工作任務(wù)增加，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.81萬(wàn)元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)160人次，內(nèi)容為第七次全國(guó)人口普查綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)和手持終端操作培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末，本部門共有車輛0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為269 萬(wàn)元，其中，基本支出269萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查；完成糧食生產(chǎn)抽樣調(diào)查;完成畜禽檢測(cè)工作；完成人口抽樣調(diào)查工作；完成聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作；完成小康統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)；完成勞動(dòng)力調(diào)查；做好了各類民意調(diào)查工作；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作;完成全國(guó)第七次人口普查。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

第二部分：

2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表