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華容縣司法局2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，制定全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施。

2、制訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教、律師和公證工作、法律援助、司法鑒定、執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作等。

3、縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、基層工作股、法規(guī)股、律師公證管理股、社區(qū)矯正股、監(jiān)察室

2.其他機(jī)構(gòu)：華容縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、華容縣法律援助中心、華容縣公證處

（三）人員情況

 我單位現(xiàn)有人員編制69名，(其中：行政編制55名；事業(yè)全額編制11名;工勤編制3名)；實(shí)有人員61人（其中：全額人員61人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的是華容縣司法局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入686萬元。其中： 經(jīng)費(fèi)撥款686萬元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出686萬元。其中：工資福利支出434.18萬元；一般商品和服務(wù)支出134.2萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助47.25萬元；其他支出0.37萬元；項(xiàng)目支出70萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算686萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算616萬元，其中工資福利支出434.18萬元，商品和服務(wù)支出134.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助47.25萬元。

（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括法律援助、普法宣傳、依法治縣、人民調(diào)解、安置幫教、三調(diào)聯(lián)動、法律顧問、“12348”法律咨詢等。

2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算70萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.4萬元，較2016年（減少）1.1萬元，減少5％。減少的主要原因是在公務(wù)接待中堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)；嚴(yán)格控制公車出車次數(shù)，減少短途出車率等。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)10.7萬元，較2016年減少0.1萬元；

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.7萬元，較2016年減少1萬元，其中：

1.公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)9.7萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛1臺。

（三）因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年持平。

六、其他事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.2萬元，與2016年比，預(yù)算減少4.4萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

（三）其他需要說明的事項(xiàng)

部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件： 

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

13.整體支出績效目標(biāo)表

   華容縣司法局

2017年5月5日

 附件下載：

華容縣司法局2017年預(yù)算表格