- 索引號：43060000/2017-1033842
- 發(fā)布機構：華容縣政府
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2017-09-11
- 公開日期：2017-09-11
- 公開方式：政府網站
華容縣司法局2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策、法規(guī)，制定全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
2.制訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導全縣普法依法治理工作。
3.負責指導、監(jiān)督全縣律師事務所工作和公證工作，并承擔相應責任，負責管理公證機構。
4.、社區(qū)矯正、基層法律服務和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理和維穩(wěn)指導監(jiān)督全縣基層司法所建設和人民調解工作。
5.指導管理全縣法律援助工作。
6.監(jiān)督管理全縣司法鑒定工作。
7.指導監(jiān)督全縣司法行政執(zhí)法執(zhí)紀工作。
8.負責全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作，指導管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓、考核獎勵等工作。
9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設股室8個，所屬事業(yè)單位2個。2016年末，我單位共有編制69人，其中行政編制55人，工勤編制3人，事業(yè)編制11人。年末實有人數(shù)84人，比上年 84人，人員沒有增減；其中在職人員63人，比上年61人，增加2人，退休人員21人，比上年23人，減少2人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計830萬元，其中：公共財政撥款830萬元。年初結轉和結余0萬元。本年支出合計830萬元，較上年增加40.34萬元，增加5.1％ 。年末結余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出813萬元，其中①基本支出697萬元，較上年增加15.34萬元，增加2.25％�；局С鱿当Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費；②項目支出116元，增加25萬元，增加27.47％ 。項目支出的用途主要是社區(qū)矯正中心建設、法律援助辦案補貼及業(yè)務裝備的購置等。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經費決算情況
2016年“三公”經費支出合計21.46萬元，比預算減少0.04萬元，降低0.19％ 。分項為：
因公出國（境）費支出0萬元，比預算增加或減少0萬元。
公務接待費支出10.79萬元，比預算減少0.01萬元，降低0.09％ ，減少的主要原因是認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。
公務用車購置及運行維護費支出10.67萬元，比預算減少0.03萬元，降低0.28％，支出減少的主要原因：一是考慮到公務用車制度改革，未購置新車輛；二是加強公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，減少運行維護費支出。詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》。
（四）年度機關運行經費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出697萬元，其中：人員經費553萬元，公用經費144萬元，其中辦公費25.24萬元、印刷費7.14萬元、水電費5.18萬元、差旅費8.3萬元，保證了機關的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額95萬元，其中貨物采購20萬元，服務采購15萬元，工程采購60萬元。資金來源財政性資金，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。
（六）國有資產占用情況
2016年度資產總額627.38萬元，其中流動資產6.78萬元，固定資產620.6萬元，無形資產0萬元。
（七）預算績效管理工作開展情況
年初，將績效目標編制工作納入財政預算工作的重要內容，每項支出都有對應的績效考核內容，以保障經費使用的有效性。年中，按照績效目標要求對開展的各項進行邊做邊看，確保有投入就有效益。年底，認真開展績效自評工作，對全年的工作進行總結評價，總結經驗，改進不足，為來年的績效管理工作提供重要的參考依據(jù)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
表格下載：華容縣司法局2016年決算公開表格
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